Opis zmian (1.87 SP3 HF1)

Wersja 1.87 SP3 HF1 - 01/04/2026

• W kreatorze konfiguracji wysyłki i odbioru dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur poprawiono błąd, który mógł objawić się komunikatem: „Kartoteki kontrahentów: Edycja obiektu jest ograniczona”.
• Poprawiono błąd w funkcjach odpowiedzialnych za wyświetlanie użytkownikowi przypomnienia o niewysłanych do KSeF e-Fakturach. Błąd powodował brak wyświetlania przypomnienia dla faktur wystawionych w trybie offline24, mimo że termin ich wysyłki przypadał na dzień bieżący.

Wersja 1.87 SP3 - 27/03/2026

• Poprawiono ergonomię procesu wiązania e-Faktury odebranej z KSeF z istniejącą w systemie fakturą zakupu. Wprowadzone zmiany umożliwiają powiązanie e-Faktury z dokumentem, który podczas wprowadzania został błędnie oznaczony jako faktura tradycyjna - bez konieczności przerywania procesu. W takiej sytuacji program automatycznie proponuje zmianę formy faktury zakupu na fakturę z KSeF.
• Na zakładce „Dane JST/Oddziału” wprowadzono nowe możliwości konfiguracji wystawiania e-Faktur wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego (JST). W ramach zmian dostosowano również wzorce wydruku faktur oraz korekt sprzedaży dla przypadków, w których dane sprzedawcy (Podmiot1) są pobierane z tej zakładki. W takiej sytuacji dane te są wykorzystywane również na wydrukach jako dane sprzedawcy, natomiast dane jednostki podległej JST nadal są drukowane w nagłówkach dokumentów.
• W dokumentach faktur oraz korekt sprzedaży, na zakładce „Bank” dodano możliwość wskazania rachunku oznaczonego jako podstawowy także przez użytkownika, który w danych konfiguracyjnych nie ma przydzielonego dostępu do tego rachunku.
  Zmiana ma na celu umożliwienie przekazania w pliku XML e-Faktury rachunku podstawowego jako rachunku do zapłaty przez odbiorcę faktury, bez konieczności nadawania użytkownikowi uprawnień do wglądu w operacje bankowe powiązane z tym rachunkiem.
• W wzorcach wydruków faktur oraz korekt sprzedaży poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym podziale dokumentu na trzy strony w sytuacji, gdy we wzorcu włączono drukowanie stopki raportu lub listy dokumentów źródłowych.
  Poprawka została wprowadzona we wzorcach standardowych. Aby wyeliminować opisany problem we wzorcach własnych, należy ponownie skopiować wzorzec standardowy oraz ustawić wskazane parametry (stopkę raportu lub wydruk dokumentów źródłowych) zgodnie z preferencjami.
• Poprawiono algorytm obliczania wartości procentowej rabatów ustawianych podczas generowania faktur oraz korekt zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF. Wprowadzone zmiany eliminują problem przypisywania rabatu w wysokości dziesiętnych części procenta zamiast wartości zerowej.
• Poprawiono generowanie pliku XML e-Faktury. W przypadku zastosowania transakcji sprzedaży WDT, WTTD lub SPTK dla podatnika VAT UE z Hiszpanii pole NrVatUE było błędnie wypełniane numerem NIP wraz z kodem kraju.
• W bazach danych, w których uruchomiono Subiekta GT, dodano możliwość konfiguracji wysyłki i odbioru dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą kreatora. Kreator jest dostępny w komponencie Zarządzanie KSeF, w operacji "Ustawienia wysyłki i odbioru e-faktur".
• Zablokowano możliwość zapisania faktury lub korekty sprzedaży, w której zastosowano formę płatności „kredyt kupiecki” lub „przelew”, a jednocześnie na zakładce „Bank” nie wskazano rachunku bankowego podmiotu. Zmiana ma na celu zabezpieczenie użytkowników przed wysłaniem w pliku XML e-Faktury nieprawidłowego rachunku bankowego podmiotu.
• Umożliwiono pracę z KSeF w tak zwanym modelu mieszanym, w którym licencja programu księgowego należy do biura rachunkowego, a licencja programu handlowego należy do klienta.
• Rozwiązano problem mogący powodować wylogowanie z Konta InsERT, gdy występowała niezgodność daty systemowej komputerów w sieci lub data ta była cofana.
• Usunięto występujący na niektórych środowiskach nieokreślony błąd komunikacji z bramką dokumentów InsERT.
• Rozbudowano algorytmy odpowiedzialne za rozpoznawanie towarów z e-Faktury na podstawie zawartości pola „Indeks” przekazywanego w wierszu dokumentu.
  Dotychczas asortyment o wskazanym symbolu dostawcy był wyszukiwany wyłącznie wśród towarów, które miały przypisanego (na zakładce „Parametry”) podstawowego dostawcę zgodnego z wystawcą e-Faktury. Mechanizm rozszerzono o przeszukiwanie - w drugim kroku - również kartotek bez zdefiniowanego podstawowego dostawcy, a także o możliwość wyszukiwania kartotek na podstawie pola z symbolem towaru
• Na zakładce „Dane JST/Oddziału” wprowadzono nowe możliwości konfiguracji wystawiania e-Faktur wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Umożliwiają one podmiotom zależnym JST, które nie przeniosły licencji w firmie InsERT na NIP jednostki nadrzędnej, wystawianie e-Faktur w jej imieniu bez konieczności modyfikowania zawartości pliku XML przy użyciu narzędzi serwisowych.
• W parametrach KSeF dodano parametr sterujący przesyłaniem pozycji o wartości równej 0 zł do XML'a wystawianej e-Faktury. W przypadku korekt mechanizm będzie działał tylko w sytuacji, gdy zarówno przed, jak i po korekcie wartość pozycji jest zerowa.
• Poprawiono treść przyczyny zwolnienia z podatku VAT.

Wersja 1.87 SP2 HF1 - 20/03/2026

• Usunięto pojawiający się przy starcie programu komunikat o wykorzystaniu wszystkich InsPunktów, mimo, że użytkownik nie korzysta z Portalu Dokumentów.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie zbiorczej faktury zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF. Błąd występował, gdy odebrana e-Faktura zawierała uzupełnione kody w polu GTIN. Problem objawiał się komunikatem „Nieprawidłowy wskaźnik” i był związany z wyszukiwaniem kartotek towarowych na podstawie kodu kreskowego.

Wersja 1.87 SP2 - 12/03/2026

• W funkcji automatycznego wysyłania faktur do KSeF poprawiono błąd, który powodował, że faktury online wystawione w poprzednim dniu roboczym nie były wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur.
• Rozbudowano algorytm odpowiedzialny za ustalanie cen podczas wystawiania faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF o obsługę sytuacji, w której rabat wprowadzony w polu P_10 na pozycji odebranego dokumentu jest rabatem wartościowym dla pozycji, a nie rabatem cenowym.
• Zmieniliśmy działanie funkcji odbioru dokumentów z KSeF. Program będzie odbierać wszystkie udostępnione przez KSeF faktury w postaci jednej paczki dokumentów, a nie jak dotąd - dokument po dokumencie.
• Dodano możliwość określania, na których stanowiskach sieciowych będą uruchamiane procesy automatycznego wysyłania i odbierania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Mechanizm ma charakter rozwiązania serwisowego.
  
  W bazie danych dodano tabelę ps_ProfilowanieStanowisk, która pozwala wprowadzać nazwy stanowisk komputerowych wraz z określeniem obszaru komunikacji realizowanego na danym stanowisku. Komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur podzielono na dwa obszary: wysyłkę (wartość 1 w kolumnie ps_Obszar) oraz odbiór faktur (wartość 2 w kolumnie ps_Obszar).
  
  Wprowadzenie stanowiska do tej tabeli z wartością 1 w kolumnie ps_Obszar spowoduje, że na danym stanowisku będą wykonywane zadania związane z automatyczną wysyłką dokumentów, pobieraniem statusów wysłanych dokumentów, obsługą UPO oraz ewentualnym wznawianiem nieudanej wysyłki. Stanowiska z wartością 2 będą odpowiedzialne za odbiór e-Faktur z KSeF.
• W mechanizmach związanych z mapowaniem pozycji towarowych, uruchamianych podczas dodawania faktur zakupu na podstawie e-Faktur z KSeF, poprawiono błąd w zapytaniu wyszukującym towary według kodu kreskowego. W przypadku korzystania z dodatkowych kodów kreskowych zapytanie zwracało zbyt wiele wyników.

Wersja 1.87 SP1 - 26/02/2026

• W zbiorczej wysyłce dokumentów do KSeF wykonano zmiany optymalizacyjne mające na celu poprawę stabilności wysyłki, lepsze wykrywanie i komunikowanie problemów dotyczących duplikatów dokumentów oraz umożliwienie ponownego wznawiania wysyłki dokumentów niedostarczonych do KSeF.
• Poprawiono działanie operacji pobierającej e-Fakturę na podstawie numeru KSeF wpisanego w oknie dokumentu faktury zakupu. Operacja błędnie odpytywała KSeF o dokument, w którym dana firma występowała w roli podmiotu trzeciego zamiast nabywcy, co mogło skutkować nieprawidłową informacją zwrotną o braku dokumentu w KSeF.
• Poprawiono błąd, który mógł powodować wprowadzenie do danych e-Faktury numeru dokumentu ZWZ zamiast numeru zamówienia. Problem mógł wystąpić wyłącznie w sytuacji, gdy w dokumentach powiązanych z zamówieniem występowały zwroty do wydań magazynowych.
• W zbiorczej wysyłce e-Faktur do KSeF usunięto błąd, który uniemożliwiał wysyłkę dokumentów, gdy operację uruchamiała osoba nieposiadająca uprawnień do poprawy faktur oraz korekt sprzedaż
• Poprawiono błąd, który mógł objawiać się komunikatem „Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy” podczas tworzenia faktury zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF. Problem występował w przypadku, gdy pole P_1M (nazwa miejsca wystawienia) zawierało wartość dłuższą niż 40 znaków.
• Poprawiono błąd w generowaniu e-Faktury, który objawiał się komunikatem „Parametr jest niepoprawny”. Problem występował podczas wystawiania faktur zaliczkowych końcowych, gdy na dokumencie wprowadzono kartoteki typu opakowanie.
• Poprawiono błąd polegający na braku usuwania numeru KSeF faktury zakupu po zmianie jej formy na fakturę tradycyjną. Pozostawienie numeru KSeF w bazie danych mogło powodować błędy w generowaniu oznaczeń JPK w zapisach księgowych podczas importu takiego dokumentu do księgowości.
• W podglądzie e-Faktury, w widoku HTML (InsERT), poprawiono sposób prezentacji daty zakończenia dostawy oraz pola TerminOpis w sekcji dotyczącej płatności. Zmiany w widoku zostały zastosowane za pomocą parametrów online również w wersjach 1.87 HF2 i nowszych.
• Poprawiono mechanizm ustawiania daty magazynowej podczas wystawiania faktur zakupu na podstawie e-Faktur. Data magazynowa jest teraz ustawiana zgodnie z konfiguracją parametrów dokumentów - na podstawie daty otrzymania dokumentu lub daty zakończenia dostawy.

Wersja 1.87 HF3 - 19/02/2026

• Wprowadzono zabezpieczenie przed próbą pobrania nagłówków dokumentów w okresie obowiązywania limitu pobierania.
• W procesie konwersji bazy danych poprawiono błąd związany z nieprawidłowym ustawianiem stanu znacznika „Magazyn domyślny dla e-Faktur zakupu" w danych magazynów.
• Poprawiono błąd w generowaniu danych kontrahenta w pliku XML e-Faktury podczas wystawiania faktur sprzedaży w transakcjach SPTK z odznaczonym znacznikiem „VAT rozliczany przez usługobiorcę (art. 100 ust. 1 pkt 4)”. Błąd powodował nieprawidłowe ustawianie sekcji KodUE i NrVatUE zamiast KodKraju i NrID.
• Umożliwiono powtórne pobranie e-Faktury przez użytkownika, który nie posiadał uprawnienia "e-Faktury - Usuń e-Fakturę".
• W mechanizmach odpowiedzialnych za wczytywanie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie tworzonego dokumentu faktury. Problem występował, gdy w e-Fakturze zaliczkowej wypełniona była sekcja Fa.FaWiersz zamiast Fa.Zamowienie.ZamowienieWiersz.
• Poprawiono błąd w działaniu automatu odbierającego e-Faktury z Krajowego Systemu e-Faktur, który powodował brak odbioru dokumentów w przypadku uruchomienia automatu na użytkowniku nieposiadającym uprawnienia „e-Faktury (KSeF) – widoczność e-Faktur nowych i przeznaczonych do księgowości”.
• W mechanizmach odpowiedzialnych za wczytywanie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie tworzonego dokumentu faktury. Problem występował w przypadku, gdy w e-Fakturze znajdowała się jednostka miary o nazwie dłuższej niż 10 znaków.
• Poprawiono problem z wczytywaniem dokumentów odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur w sytuacji, gdy plik XML e-Faktury wygenerowany przez dostawcę zawierał nadmiarowe spacje w polach z ograniczoną listą wartości. Problem mógł wystąpić m.in. przy wprowadzeniu do pola P_12 wartości „23 ” i objawiał się komunikatem „Dokument XML zawiera błąd (N, N)”.
• W mechanizmach odpowiedzialnych za wczytywanie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd powodujący nieprawidłowy zapis tworzonego dokumentu. Problem występował, gdy w e-Fakturze w polu Fa.FaWiersz.NrWierszaFa nie była podana liczba naturalna.
• Poprawiono błąd mogący powodować nieprawidłowe przypisywanie e-Faktur odebranych do magazynów. Błąd występował w przypadku, gdy magazyn posiadał oznaczenie „Magazyn domyślny dla e-Faktur zakupu".
• Poprawiono błąd powodujący widoczność e-Faktur przypisanych do innych magazynów mimo braku uprawnienia „e-Faktury (KSeF) – widoczność e-Faktur przypisanych do innych magazynów”. Błąd występował wyłącznie podczas pierwszego uruchomienia komponentu e-Faktury (KSeF) przez użytkownika, któremu odebrano ww. uprawnienie.
• Poprawiono błąd zapisu daty nadania numeru KSeF dla odbieranych e-Faktur. Błąd mógł powodować zapis nieprawidłowej daty w przypadku dokumentów przyjętych przez KSeF między godziną 23:00 a 00:00.

Wersja 1.87 HF2 - 02/02/2026

• Umożliwiono wyświetlanie podglądu e-Faktury w formacie XML. Funkcja dostępna w Laboratorium.
• Poprawiono stabilność programu przy pracy wielostanowiskowej.
• W parametrach KSeF zmieniono domyślne ustawienie parametru dotyczącego dodawania do e-Faktury danych kontaktowych kontrahentów na wartość "Nie dodawaj".
• Poprawiono generowanie pliku XML e-Faktury. W przypadku zastosowania transakcji sprzedaży krajowej dla zagranicznego kontrahenta pole NIP było błędnie wypełniane zamiast NrID (inny identyfikator podatkowy). Błąd ten mógł powodować odrzucenie dokumentu przez KSeF z powodu „błędu weryfikacji semantyki dokumentu”.
• W mechanizmach związanych z wczytywaniem faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF rozwiązano problem, który występował w przypadku pobrania XMLa z pustym tagiem, np. <PrefiksPodatnika />.
• W mechanizmach związanych z wczytywaniem faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF rozwiązano problem mogący powodować wyświetlanie komunikatu „Katastrofalny błąd”. Problem występował w przypadku umieszczenia w nazwie towaru znaku apostrofu.

Wersja 1.87 HF1 - 27/01/2026

• Naprawiono błąd konwersji objawiający się komunikatem: 0x80040e2f: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_wy_WzDomyslny'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.wy_WzDomyslny'. The duplicate key value is (271).

Wersja 1.87 SP3 HF1 - 01/04/2026

• W kreatorze konfiguracji wysyłki i odbioru dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur poprawiono błąd, który mógł objawić się komunikatem: „Kartoteki kontrahentów: Edycja obiektu jest ograniczona”.
• Poprawiono błąd w funkcjach odpowiedzialnych za wyświetlanie użytkownikowi przypomnienia o niewysłanych do KSeF e-Fakturach. Błąd powodował brak wyświetlania przypomnienia dla faktur wystawionych w trybie offline24, mimo że termin ich wysyłki przypadał na dzień bieżący.

Wersja 1.87 SP3 - 27/03/2026

• Poprawiono ergonomię procesu wiązania e-Faktury odebranej z KSeF z istniejącą w systemie fakturą zakupu. Wprowadzone zmiany umożliwiają powiązanie e-Faktury z dokumentem, który podczas wprowadzania został błędnie oznaczony jako faktura tradycyjna - bez konieczności przerywania procesu. W takiej sytuacji program automatycznie proponuje zmianę formy faktury zakupu na fakturę z KSeF.
• Na zakładce „Dane JST/Oddziału” wprowadzono nowe możliwości konfiguracji wystawiania e-Faktur wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego (JST). W ramach zmian dostosowano również wzorce wydruku faktur oraz korekt sprzedaży dla przypadków, w których dane sprzedawcy (Podmiot1) są pobierane z tej zakładki. W takiej sytuacji dane te są wykorzystywane również na wydrukach jako dane sprzedawcy, natomiast dane jednostki podległej JST nadal są drukowane w nagłówkach dokumentów.
• W dokumentach faktur oraz korekt sprzedaży, na zakładce „Bank” dodano możliwość wskazania rachunku oznaczonego jako podstawowy także przez użytkownika, który w danych konfiguracyjnych nie ma przydzielonego dostępu do tego rachunku.
  Zmiana ma na celu umożliwienie przekazania w pliku XML e-Faktury rachunku podstawowego jako rachunku do zapłaty przez odbiorcę faktury, bez konieczności nadawania użytkownikowi uprawnień do wglądu w operacje bankowe powiązane z tym rachunkiem.
• W wzorcach wydruków faktur oraz korekt sprzedaży poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym podziale dokumentu na trzy strony w sytuacji, gdy we wzorcu włączono drukowanie stopki raportu lub listy dokumentów źródłowych.
  Poprawka została wprowadzona we wzorcach standardowych. Aby wyeliminować opisany problem we wzorcach własnych, należy ponownie skopiować wzorzec standardowy oraz ustawić wskazane parametry (stopkę raportu lub wydruk dokumentów źródłowych) zgodnie z preferencjami.
• Poprawiono algorytm obliczania wartości procentowej rabatów ustawianych podczas generowania faktur oraz korekt zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF. Wprowadzone zmiany eliminują problem przypisywania rabatu w wysokości dziesiętnych części procenta zamiast wartości zerowej.
• Poprawiono generowanie pliku XML e-Faktury. W przypadku zastosowania transakcji sprzedaży WDT, WTTD lub SPTK dla podatnika VAT UE z Hiszpanii pole NrVatUE było błędnie wypełniane numerem NIP wraz z kodem kraju.
• W bazach danych, w których uruchomiono Subiekta GT, dodano możliwość konfiguracji wysyłki i odbioru dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą kreatora. Kreator jest dostępny w komponencie Zarządzanie KSeF, w operacji "Ustawienia wysyłki i odbioru e-faktur".
• Zablokowano możliwość zapisania faktury lub korekty sprzedaży, w której zastosowano formę płatności „kredyt kupiecki” lub „przelew”, a jednocześnie na zakładce „Bank” nie wskazano rachunku bankowego podmiotu. Zmiana ma na celu zabezpieczenie użytkowników przed wysłaniem w pliku XML e-Faktury nieprawidłowego rachunku bankowego podmiotu.
• Umożliwiono pracę z KSeF w tak zwanym modelu mieszanym, w którym licencja programu księgowego należy do biura rachunkowego, a licencja programu handlowego należy do klienta.
• Rozwiązano problem mogący powodować wylogowanie z Konta InsERT, gdy występowała niezgodność daty systemowej komputerów w sieci lub data ta była cofana.
• Usunięto występujący na niektórych środowiskach nieokreślony błąd komunikacji z bramką dokumentów InsERT.
• Rozbudowano algorytmy odpowiedzialne za rozpoznawanie towarów z e-Faktury na podstawie zawartości pola „Indeks” przekazywanego w wierszu dokumentu.
  Dotychczas asortyment o wskazanym symbolu dostawcy był wyszukiwany wyłącznie wśród towarów, które miały przypisanego (na zakładce „Parametry”) podstawowego dostawcę zgodnego z wystawcą e-Faktury. Mechanizm rozszerzono o przeszukiwanie - w drugim kroku - również kartotek bez zdefiniowanego podstawowego dostawcy, a także o możliwość wyszukiwania kartotek na podstawie pola z symbolem towaru
• Na zakładce „Dane JST/Oddziału” wprowadzono nowe możliwości konfiguracji wystawiania e-Faktur wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Umożliwiają one podmiotom zależnym JST, które nie przeniosły licencji w firmie InsERT na NIP jednostki nadrzędnej, wystawianie e-Faktur w jej imieniu bez konieczności modyfikowania zawartości pliku XML przy użyciu narzędzi serwisowych.
• W parametrach KSeF dodano parametr sterujący przesyłaniem pozycji o wartości równej 0 zł do XML'a wystawianej e-Faktury. W przypadku korekt mechanizm będzie działał tylko w sytuacji, gdy zarówno przed, jak i po korekcie wartość pozycji jest zerowa.
• Poprawiono treść przyczyny zwolnienia z podatku VAT.

Wersja 1.87 SP2 HF1 - 20/03/2026

• Usunięto pojawiający się przy starcie programu komunikat o wykorzystaniu wszystkich InsPunktów, mimo, że użytkownik nie korzysta z Portalu Dokumentów.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie zbiorczej faktury zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF. Błąd występował, gdy odebrana e-Faktura zawierała uzupełnione kody w polu GTIN. Problem objawiał się komunikatem „Nieprawidłowy wskaźnik” i był związany z wyszukiwaniem kartotek towarowych na podstawie kodu kreskowego.

Wersja 1.87 SP2 - 12/03/2026

• W funkcji automatycznego wysyłania faktur do KSeF poprawiono błąd, który powodował, że faktury online wystawione w poprzednim dniu roboczym nie były wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur.
• Rozbudowano algorytm odpowiedzialny za ustalanie cen podczas wystawiania faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF o obsługę sytuacji, w której rabat wprowadzony w polu P_10 na pozycji odebranego dokumentu jest rabatem wartościowym dla pozycji, a nie rabatem cenowym.
• Zmieniliśmy działanie funkcji odbioru dokumentów z KSeF. Program będzie odbierać wszystkie udostępnione przez KSeF faktury w postaci jednej paczki dokumentów, a nie jak dotąd - dokument po dokumencie.
• Dodano możliwość określania, na których stanowiskach sieciowych będą uruchamiane procesy automatycznego wysyłania i odbierania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Mechanizm ma charakter rozwiązania serwisowego.
  
  W bazie danych dodano tabelę ps_ProfilowanieStanowisk, która pozwala wprowadzać nazwy stanowisk komputerowych wraz z określeniem obszaru komunikacji realizowanego na danym stanowisku. Komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur podzielono na dwa obszary: wysyłkę (wartość 1 w kolumnie ps_Obszar) oraz odbiór faktur (wartość 2 w kolumnie ps_Obszar).
  
  Wprowadzenie stanowiska do tej tabeli z wartością 1 w kolumnie ps_Obszar spowoduje, że na danym stanowisku będą wykonywane zadania związane z automatyczną wysyłką dokumentów, pobieraniem statusów wysłanych dokumentów, obsługą UPO oraz ewentualnym wznawianiem nieudanej wysyłki. Stanowiska z wartością 2 będą odpowiedzialne za odbiór e-Faktur z KSeF.
• W mechanizmach związanych z mapowaniem pozycji towarowych, uruchamianych podczas dodawania faktur zakupu na podstawie e-Faktur z KSeF, poprawiono błąd w zapytaniu wyszukującym towary według kodu kreskowego. W przypadku korzystania z dodatkowych kodów kreskowych zapytanie zwracało zbyt wiele wyników.

Wersja 1.87 SP1 - 26/02/2026

• W zbiorczej wysyłce dokumentów do KSeF wykonano zmiany optymalizacyjne mające na celu poprawę stabilności wysyłki, lepsze wykrywanie i komunikowanie problemów dotyczących duplikatów dokumentów oraz umożliwienie ponownego wznawiania wysyłki dokumentów niedostarczonych do KSeF.
• Poprawiono działanie operacji pobierającej e-Fakturę na podstawie numeru KSeF wpisanego w oknie dokumentu faktury zakupu. Operacja błędnie odpytywała KSeF o dokument, w którym dana firma występowała w roli podmiotu trzeciego zamiast nabywcy, co mogło skutkować nieprawidłową informacją zwrotną o braku dokumentu w KSeF.
• Poprawiono błąd, który mógł powodować wprowadzenie do danych e-Faktury numeru dokumentu ZWZ zamiast numeru zamówienia. Problem mógł wystąpić wyłącznie w sytuacji, gdy w dokumentach powiązanych z zamówieniem występowały zwroty do wydań magazynowych.
• W zbiorczej wysyłce e-Faktur do KSeF usunięto błąd, który uniemożliwiał wysyłkę dokumentów, gdy operację uruchamiała osoba nieposiadająca uprawnień do poprawy faktur oraz korekt sprzedaż
• Poprawiono błąd, który mógł objawiać się komunikatem „Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy” podczas tworzenia faktury zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF. Problem występował w przypadku, gdy pole P_1M (nazwa miejsca wystawienia) zawierało wartość dłuższą niż 40 znaków.
• Poprawiono błąd w generowaniu e-Faktury, który objawiał się komunikatem „Parametr jest niepoprawny”. Problem występował podczas wystawiania faktur zaliczkowych końcowych, gdy na dokumencie wprowadzono kartoteki typu opakowanie.
• Poprawiono błąd polegający na braku usuwania numeru KSeF faktury zakupu po zmianie jej formy na fakturę tradycyjną. Pozostawienie numeru KSeF w bazie danych mogło powodować błędy w generowaniu oznaczeń JPK w zapisach księgowych podczas importu takiego dokumentu do księgowości.
• W podglądzie e-Faktury, w widoku HTML (InsERT), poprawiono sposób prezentacji daty zakończenia dostawy oraz pola TerminOpis w sekcji dotyczącej płatności. Zmiany w widoku zostały zastosowane za pomocą parametrów online również w wersjach 1.87 HF2 i nowszych.
• Poprawiono mechanizm ustawiania daty magazynowej podczas wystawiania faktur zakupu na podstawie e-Faktur. Data magazynowa jest teraz ustawiana zgodnie z konfiguracją parametrów dokumentów - na podstawie daty otrzymania dokumentu lub daty zakończenia dostawy.

Wersja 1.87 HF3 - 19/02/2026

• Wprowadzono zabezpieczenie przed próbą pobrania nagłówków dokumentów w okresie obowiązywania limitu pobierania.
• W procesie konwersji bazy danych poprawiono błąd związany z nieprawidłowym ustawianiem stanu znacznika „Magazyn domyślny dla e-Faktur zakupu" w danych magazynów.
• Poprawiono błąd w generowaniu danych kontrahenta w pliku XML e-Faktury podczas wystawiania faktur sprzedaży w transakcjach SPTK z odznaczonym znacznikiem „VAT rozliczany przez usługobiorcę (art. 100 ust. 1 pkt 4)”. Błąd powodował nieprawidłowe ustawianie sekcji KodUE i NrVatUE zamiast KodKraju i NrID.
• Umożliwiono powtórne pobranie e-Faktury przez użytkownika, który nie posiadał uprawnienia "e-Faktury - Usuń e-Fakturę".
• W mechanizmach odpowiedzialnych za wczytywanie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie tworzonego dokumentu faktury. Problem występował, gdy w e-Fakturze zaliczkowej wypełniona była sekcja Fa.FaWiersz zamiast Fa.Zamowienie.ZamowienieWiersz.
• Poprawiono błąd w działaniu automatu odbierającego e-Faktury z Krajowego Systemu e-Faktur, który powodował brak odbioru dokumentów w przypadku uruchomienia automatu na użytkowniku nieposiadającym uprawnienia „e-Faktury (KSeF) – widoczność e-Faktur nowych i przeznaczonych do księgowości”.
• W mechanizmach odpowiedzialnych za wczytywanie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie tworzonego dokumentu faktury. Problem występował w przypadku, gdy w e-Fakturze znajdowała się jednostka miary o nazwie dłuższej niż 10 znaków.
• Poprawiono problem z wczytywaniem dokumentów odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur w sytuacji, gdy plik XML e-Faktury wygenerowany przez dostawcę zawierał nadmiarowe spacje w polach z ograniczoną listą wartości. Problem mógł wystąpić m.in. przy wprowadzeniu do pola P_12 wartości „23 ” i objawiał się komunikatem „Dokument XML zawiera błąd (N, N)”.
• W mechanizmach odpowiedzialnych za wczytywanie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd powodujący nieprawidłowy zapis tworzonego dokumentu. Problem występował, gdy w e-Fakturze w polu Fa.FaWiersz.NrWierszaFa nie była podana liczba naturalna.
• Poprawiono błąd mogący powodować nieprawidłowe przypisywanie e-Faktur odebranych do magazynów. Błąd występował w przypadku, gdy magazyn posiadał oznaczenie „Magazyn domyślny dla e-Faktur zakupu".
• Poprawiono błąd powodujący widoczność e-Faktur przypisanych do innych magazynów mimo braku uprawnienia „e-Faktury (KSeF) – widoczność e-Faktur przypisanych do innych magazynów”. Błąd występował wyłącznie podczas pierwszego uruchomienia komponentu e-Faktury (KSeF) przez użytkownika, któremu odebrano ww. uprawnienie.
• Poprawiono błąd zapisu daty nadania numeru KSeF dla odbieranych e-Faktur. Błąd mógł powodować zapis nieprawidłowej daty w przypadku dokumentów przyjętych przez KSeF między godziną 23:00 a 00:00.

Wersja 1.87 HF2 - 02/02/2026

• Umożliwiono wyświetlanie podglądu e-Faktury w formacie XML. Funkcja dostępna w Laboratorium.
• Poprawiono stabilność programu przy pracy wielostanowiskowej.
• W parametrach KSeF zmieniono domyślne ustawienie parametru dotyczącego dodawania do e-Faktury danych kontaktowych kontrahentów na wartość "Nie dodawaj".
• Poprawiono generowanie pliku XML e-Faktury. W przypadku zastosowania transakcji sprzedaży krajowej dla zagranicznego kontrahenta pole NIP było błędnie wypełniane zamiast NrID (inny identyfikator podatkowy). Błąd ten mógł powodować odrzucenie dokumentu przez KSeF z powodu „błędu weryfikacji semantyki dokumentu”.
• W mechanizmach związanych z wczytywaniem faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF rozwiązano problem, który występował w przypadku pobrania XMLa z pustym tagiem, np. <PrefiksPodatnika />.
• W mechanizmach związanych z wczytywaniem faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF rozwiązano problem mogący powodować wyświetlanie komunikatu „Katastrofalny błąd”. Problem występował w przypadku umieszczenia w nazwie towaru znaku apostrofu.

Wersja 1.87 HF1 - 27/01/2026

• Naprawiono błąd konwersji objawiający się komunikatem: 0x80040e2f: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_wy_WzDomyslny'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.wy_WzDomyslny'. The duplicate key value is (271).