Opis zmian (61.0.4)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 61.0.4 - 16/07/2026

• Brak zmian dla wybranego programu

Wersja 61.0.3 - 13/07/2026

• Uaktualniono wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych obowiązującą od 1 lipca 2026 r.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający skorzystanie z operacji Cofnij wysyłanie dla wiadomości oczekujących w skrzynce nadawczej.
• Podczas przekształcania otrzymanych e-faktur ze stawką "np I " poprawiono ustawianie na wynikowym dokumencie zakupu formy faktury "tradycyjna".

Wersja 61.0.2 - 06/07/2026

• Nadawanie numeru KSeF wysłanym dokumentom
   Poprawiono błąd nienadawania numeru KSEF prawidłowo przesłanym dokumentom w scenariuszu, gdy użytkownik wysyłający nie ma nadanego uprawnienia "Oznaczanie e-Faktury jako przekazanej do KSeF".
• Zmiana skutku magazynowego dla dokumentów wysłanych do KSeF przed wersją 61.0.0
   Poprawiono błąd uniemożliwiający zmianę skutku magazynowego dla dokumentów wysłanych do KSeF przed zainstalowaniem wersji 61.0.0, w których na pozycjach jest wykazany asortyment ze spacją na początku lub końcu nazwy.
• Pobieranie dokumentów KSeF i komunikacja on-line z Subiektem
   Poprawiono tworzenie obrazów księgowych dokumentów KSeF i powiązanych z nimi dokumentów standardowych przesyłanych komunikacją on-line z Subiekta nexo.
• Naprawiono błąd, który przy włączonym śladzie rewizyjnym i dłuższej bezczynności programu uniemożliwiał dodanie komentarza.

Wersja 61.0.1 - 30/06/2026

• Poprawiono błąd w kontrolce komentarzy w podglądzie działania, który powodował wyświetlanie komentarzy z obiektu nadrzędnego (np. dokumentu FS) zamiast komentarzy przypisanych do samego działania. Problem występował m.in. przy pracy w Subiekcie bez uruchomionego Gestora oraz w wybranych scenariuszach z poziomu powiązań.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający zamknięcie wiadomości e-mail otwartej w trybie podglądu za pomocą klawisza Esc.

Wersja 61.0.0 - 25/06/2026

• Krajowy System e-Faktur:
  • E-faktury kosztowe
     Podczas zapisu dokumentu zakupu na podstawie e-faktury wprowadzono możliwość opcjonalnego zamieniania pozycji dokumentu na usługi jednorazowe odpowiadające obrotom w stawkach VAT. Dzięki temu zapis faktur kosztowych będzie prostszy, zachowane zostanie tworzenie rozrachunku, a do kartoteki towarowej nie będą dodawane zbędne pozycje.
    Wprowadzono także możliwość oznaczania takich faktur jako kosztowe oraz opcjonalne (uprawnienie: "Dostęp do faktur kosztowych odebranych z KSeF") ukrywanie dokumentów Subiekta powstałych z takich e-faktur przed wybranymi użytkownikami.

    

    • W trakcie przekształcania e-faktury w dokument zakupu dodano opcję zamienienia każdej pozycji z e-faktury w usługę jednorazową.
      Wprowadzono także możliwość stałego ustawienia takiego sposobu działania dla e-faktur kosztowych.
  • Edycja faktur wysłanych do KSeF
     Wprowadzono możliwość edycji faktur przesłanych do KSeF. Możliwa jest zmiana danych nieistotnych podatkowo, nieuwzględnionych w e-fakturze, jak i uwzględnionych, ale wyłącznie gdy użytkownik posiada uprawnienie "Poprawa i zapis danych w dokumencie przesłanym do KSeF". W zależności od wagi zmiany, program albo wyłącznie ostrzeże o tym albo zablokuje zapis dokumentu. Dodano także specjalne okno z informacjami o tym, w jakich miejscach jest różnica między e-fakturą wysłaną, a stanem obecnym po zmianach.

    
  • Ujemne pozycje na e-fakturach
     Umożliwiono łatwe przetwarzanie otrzymanych e-faktur z ujemnymi pozycjami (rabatami). Podczas przekształcania na dokument zakupu program umożliwia rozpisanie takiej pozycji jako rabatu dla pozycji dokumentu (wszystkich lub ze zgodną stawką VAT) albo zachowanie oryginalnej ujemnej pozycji.

    
  • Konfigurowanie nazwy towarów na e-fakturach
     Wprowadzono możliwość konfigurowania, co ma być wykazywane jako nazwa asortymentu na generowanych e-fakturach. Program oferuje wiele możliwości, m.in. opis towaru, opis pozycji, czy też zawartość pola własnego.

    
  • Stopka e-Faktury
     W parametrach KSeF i danych klientów umożliwiono definiowanie, co ma być wykazywane w stopce e-Faktury. Udostępniona została możliwość zdefiniowania do trzech linii w stopce - jak pozwala schemat e-faktury.

    
  • Adres GLN
     W danych adresowych klienta oraz adresach dostawy na dokumentach wprowadzono możliwość wykazywana adresu GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny). Adres taki przenoszony jest również do e-faktur, o ile ustawiono stosowny parametr.

    

    • Wprowadzono możliwość przypisania adresu w formie kodu GLN dla magazynów. Adres ten jest respektowany podczas odbioru dokumentu z KSeF i powoduje automatyczne przypisanie zidentyfikowanego magazynu.
      W przypadku, gdy na e-fakturze wykazano identyfikator wewnętrzny przypisany do magazynu oraz kod GLN identyfikujący inny magazyn, program z wyższym priorytetem potraktuje dane wynikające z identyfikatora wewnętrznego.
  • W słowniku form płatności dodano możliwość ustawienia "Umieść na e-Fakturze jako" dla odroczonej formy płatności. W czasie generowania e-Faktury wprowadzono uwzględnianie odroczonych płatności - wykazywane są zgodnie z powyższym ustawieniem w formie płatności oraz zgodnie z parametrem wykazywania płatności ("Forma płatności:" w parametrach KSeF) . Dzięki temu, możliwe jest wykazywanie sugerowanej formy płatności.
  • W parametrach sprzedaży dodano parametr oznaczania faktury jako rozliczeniowe w KSeF z możliwością ustawienia:
    1) zawsze gdy dokument posiada przedpłatę z bieżącego miesiąca;
    2) tylko gdy data otrzymania zapłaty jest wcześniejsza niż data obowiązku podatkowego;
    3) nigdy.
  • Rozbudowano możliwości programu w zakresie identyfikacji pozycji korekt, gdy na e-fakturze nie wykazano dla nich danych o identyfikatorze pozycji (UU_ID).
  • Podczas przekształcania e-faktur w dokumenty zakupu dodano możliwość opcjonalnego wyłączenia ostrzegania o niezgodnym kodzie CN/PKWiU. Poprawiono również proces sprawdzania zgodności tak, aby pomijane były nieznaczące znaki (np. spacje, przedrostki "ex.").
  • Dla dokumentów z błędem wysyłki do KSeF wprowadzono możliwość wykonania operacji "Oznacz jako przekazany do KSeF". Operacja ta ma zastosowanie w sytuacji, gdy dokument został przyjęty w KSeF, ale program nie uzyskał informacji zwrotnej o jej powodzeniu. Wywołanie jej umożliwia nadanie numeru KSeF dokumentowi, z tym, że program najpierw pobiera e-fakturę o podanym numerze (co może spowodować skonsumowanie InsPunkta) i sprawdza jej zgodność z e-fakturą w Subiekcie.
    Jeżeli dokumenty są zgodne, numer KSeF zostanie przypisany do dokumentu, a jego status zostanie ustawiony jako „numer KSeF nadany ręcznie".
    W przypadku braku zgodności użytkownik otrzyma wykaz różnic i może zdecydować czy mimo wszystko nadać ten numer, czy nie. W tym scenariuszu nadanie numeru wymaga posiadania uprawnienia "Oznaczanie e-Faktury jako przekazanej do KSeF przy istotnych różnicach w treści e-Faktur".
  • [PRO] Mechanizm kojarzenia dokumentów rozszerzono o możliwość uwzględniania e-faktur.
  • W widokach modułu e-faktur odebranych w Subiekcie dodano możliwość włączenia widoczności kolumn prezentujących termin płatności oraz status opłacenia. Dane te prezentowane są w oparciu o dane wykazane w z e-fakturach.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo umożliwiono wykazywanie w e-Fakturach maksymalnej dozwolonej w schemacie KSeF ilości rachunków bankowych per płatność (100) oraz rachunków bankowych faktora (20).
  • Zmieniono nazwę uprawnienia "Zapis dokumentu sprzedaży zawierającego niepoprawny NIP" na "Zapis dokumentu sprzedaży zawierającego niepoprawny NIP / identyfikator wewnętrzny klienta" oraz rozszerzono jego działanie również na identyfikator wewnętrzny
  • Uporządkowano parametry KSeF na zakładce "Wysyłka" rozdzielając dostępne ustawienia na sekcje m.in. dotyczące danych klienta, pozycji, płatności, itd.
  • W "Parametrach KSEF", na zakładce "Odbiór" w parametrze "Brakujące podmioty w innej roli (Podmiot3)" dodano możliwość ustawienia, aby program nie dodawał do kartoteki nieznanego podmiotu lub też dodawał wyłącznie wtedy, gdy podmiot ten posiada identyfikator podatkowy.
    Analogiczne ustawienie dostępne jest również w indywidualnych parametrach klienta.
  • Dodano mechanizmy automatycznego uzupełniania brakujących danych podczas przekształcania e-faktur w dokumenty zakupu. System domyślnie wyznacza lub pobiera wartości niewykazane w e-fakturze (np. cenę, jednostkę miary, wartość) na podstawie innych danych z dokumentu lub informacji dostępnych w kartotece.
  • W sekcji rozliczeń e-faktury, w wykazie doliczeń i odliczeń dodano wykazywanie ilości oraz opcjonalnie jednostki miary, o ile program posiada takie informacje.
  • W parametrach KSeF oraz indywidualnych parametrach per klient wprowadzono możliwość wykazywania na e-fakturach symbolu u producenta w polu "Indeks".
  • [PRO] Umożliwiono umieszczanie w sekcji DodatkowyOpis pól własnych dla typów innych niż tekst. Nowe możliwości w zakresie wysyłki obejmują pola własne klienta, dokumentów sprzedaży i korekt (rozdzielnie). Dla importu możliwe jest wypełnianie pól własnych dla wszystkich typów, poza słownikowymi.
  • Podczas generowania e-faktury wprowadzono usuwanie niedozwolonych po stronie KSeF znaków Unicode określonych w specyfikacji XML W3C. Weryfikacja ta po stronie KSeF obowiązuje na środowisku produkcyjnym od 16 lipca 2026r.
    Więcej informacji: https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/api-changelog.md#wersja-240 oraz https://github.com/CIRFMF/ksef-api/blob/main/faktury/weryfikacja-faktury.md#weryfikacja-xml
  • W sytuacji, gdy podczas przekształcania e-faktury w dokument zakupu ustawiono niemapowanie nazw wszystkich pozycji, wprowadzono pytanie użytkownika o stałe zapisanie w danych dostawcy takiej rezygnacji z mapowania.
  • [PRO] W interfejsie IDaneEFaktury dodano pole Stopka, z którego można odczytać dane przekazane przez wystawcę w stopce e-Faktury.
  • Dla korekt zwracających wprowadzono wykazywanie sekcji płatności na e-fakturach. Dotychczas nie była ona w takich przypadkach wykazywana, zgodnie z przykładowymi plikami od MF.
  • Podczas przekształcania e-faktur w dokumenty zakupu wprowadzono zabezpieczenie przed błędnie wykazanymi danymi o VAT w sytuacji, gdy dla dokumentu w złotówkach wykazano niezerowy VAT w złotówkach i jednocześnie zerową kwotę VAT w walucie obcej.
  • W przypadku odrzucenia faktury przez KSeF, wprowadzono wyświetlanie w tooltipie ikony statusu KSeF dokumentu informacji zwrotnej o przyczynie niepowodzenia.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo uzupełniono brak przekazywania wartości pola IndeksElementu w interfejsie IKontekstPolaEFaktury przy generowaniu sekcji dodatkowych rozliczeń na fakturze.
  • Zmieniono zasady wykazywania kodów GTU podczas generowania e-faktur, gdy zostały one wprowadzone wyłącznie na zakładce VAT dokumentu, a nie były przypisane w asortymencie. Od bieżącej wersji:
    1) Jeśli na zakładce VAT jest tylko 1 nadane GTU i na pozycjach nie ma żadnych GTU to GTU z zakładki VAT wstawiany jest do wierszy faktury.
    2) Jeśli na zakładce VAT jest >1 nadane GTU - program ostrzega przy generowaniu, że nie potrafi tego rozdzielić na pozycje.
    3) Jeśli na pozycjach są GTU, a dodatkowo na zakładce VAT są wprowadzone dodatkowe GTU - program ostrzega, że wykaże wyłącznie GTU z pozycji dokumentu.
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed wysyłką e-Faktury gdy nie została ona przegenerowana po edycji dokumentu w Subiekcie.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo umożliwiono pluginowe wypełnianie wszystkich trzech sekcji stopki. Dotychczas możliwe było wypełnienie wyłącznie jednej sekcji.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo umożliwiono modyfikowanie sekcji z numerami powiązanych wydań magazynowych zawartych w treści XML e-Faktury, w tym na inne niż wynika z dokumentów źródłowych.
  • Poprawiono proces komunikowania o niewysłanych e-fakturach podczas zamykania programu. Dotychczas program informował wyłącznie o niewysłanych fakturach wystawionych w trybie online, po zmianach obejmuje również faktury offline i awaryjne oraz uwzględnia termin dosłania ich.
  • Dla dokumentów kierowanych do KSeF, w przypadku wybrania opcji identyfikowania nabywcy numerem VATIN (zakładka VAT) oraz transakcji nieunijnych wprowadzono ostrzeganie iż identyfikatorem nabywcy powinien być NIP.
    Dodatkowo weryfikowany jest numer VATIN nabywcy — ostrzeżenie wyświetlane jest wyłącznie wtedy, gdy numer rozpoczyna się od prefiksu kraju „PL”.
  • [PRO] Poprawiono działanie operacji zbiorczych dotyczących ustawień KSeF w klientach. Dotychczas zmiana jednego z parametrów mogła nadpisywać pozostałe, które nie powinny ulec zmianie.
  • Poprawiono nadmiarowe sprawdzanie uprawnień do wysyłki dokumentów podczas działania automatu przesyłającego dokumenty do KSeF.
  • Podczas generowania e-faktur wprowadzono ostrzeganie w sytuacji, gdy w danych nabywcy użyto danych kraju bez wprowadzonego kodu (prefiksu). W takiej sytuacji program ostrzeże przy zapisie dokumentu o braku kodu kraju oraz wyświetli dodatkową informację w czasie generowania e-faktury do takiego dokumentu.
  • Dla dokumentów zakupu wystawianych na podstawie e-faktur wprowadzono zabezpieczenie przed ustawieniem danych Mojej Firmy (MF) jako odbiorcy. Zmiana polega na odfiltrowaniu MF z listy podmiotów dostępnej dla tego pola, jak i wyświetlanie ostrzeżenia podczas zapisu dokumentu, jeśli taka sytuacja ma już miejsce.
  • Podczas przekształcania e-faktury w dokument zakupu, na liście znalezionego asortymentu (wywoływanej, gdy program nie rozpozna pozycji), w zakładce "Cały asortyment" uzupełniono brakujące metody wyszukiwania (F8).
  • Podczas generowania e-faktur wprowadzono automatyczne usuwanie spacji z numeru VATIN kontrahenta.
  • Podczas przekształcania e-faktur w dokumenty zakupu wprowadzono obsługę wyjątku, gdy wystawca nie wykazał na e-fakturze jednostki miary. W takiej sytuacji program nie podejmie próby zapisania mapowania danych o towarze u dostawcy.
  • W procesie drukowania e-faktur poprawiono brak respektowania ustawienia domyślnego klienta poczty z danych użytkownika.
  • Dla korekt korygujących termin płatności wprowadzono wykazywanie tej informacji automatycznie w sekcji "DodatkowyOpis". Schemat KSeF nie przewiduje dedykowanego pola dla takich danych.
  • Dla korekt wystawianych na podstawie faktur tradycyjnych wystawionych przed 1 kwietnia 2026r. zmieniono podpowiadaną formę faktury na przeznaczoną do KSeF. Zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy z parametrów dokumentu lub klienta wynika, że dokumenty wystawiane dla niego mają trafiać do KSeF.
  • [PRO] W e-fakturach poprawiono niechronologicznie uporządkowane terminów płatności (gdy występuje ich wiele).
  • Poprawiono generowanie e-faktur dla korekt, na których wprowadzono nowe pozycje. Dotychczas wykazywany był dla takich pozycji wyłącznie wiersz "po korekcie", po zmianie - również wiersz "przed korektą" z zerowymi wartościami.
  • Przy ustawieniu w kliencie domyślnej formy faktury na "Ręczny wybór" odblokowano możliwość zapisu zamówienia od klienta, gdy w dokumencie tym ustawiono niewykazywanie zakładki VAT.
  • Poprawiono brak możliwości przekształcenia otrzymanej e-faktury w dokument zakupu, gdy wykazano na niej w numerze wydania zewnętrznego więcej niż 64 znaki.
  • Na dokumencie wydania zewnętrznego (WZ) poprawiono brak aktualizowania formy faktury po wprowadzeniu nabywcy.
  • Poprawiono wykazywanie kartotekowych opłat dodatkowych na e-fakturach - dotychczas zamiast w sekcji "Rozliczenie" wykazywane były jako pozycje dokumentu.
  • Dla operacji korygowania danych formalnych -> Dane nabywcy poprawiono wykazywanie starego adresu do korespondencji, jakie miało miejsce, gdy skorygowano zarówno adres główny, jak i dodatkowy.
  • W widoku faktur do wysłania (FE) poprawiono niewypełnianą kolumnę NIP, dla faktur uproszczonych.
• Pozostałe zmiany:
  • Dla dokumentów typu: faktura detaliczna, zaliczkowa, marża i uproszczona dodano standardowe wzorce wydruków uwzględniające wykazywanie danych jednostki nadrzędnej.
  • [PRO] W słowniku "Domyślne metody wyliczania zapotrzebowania" wprowadzono możliwość ustawienia, czy program ma zawsze/nigdy wykonywać kompletację zamówień, czy też każdorazowo o to pytać.
  • Dla nowowprowadzanych pozycji na korektach odblokowano możliwość ustawienia stawki VAT i jednostki miary przed korektą.
  • Poprawiono przeliczanie płatności dokumentu podczas poruszania się po nim za pomocą klawisza TAB.
  • Usunięto zwalnianie blokady dokumentu na czas wyświetlania okna reszty. Dotychczas, gdy na jednym stanowisku pracy było ono wyświetlane, inne stanowisko mogło dokonywać edycji dokumentu. Mogło to powodować np. wysłanie do KSeF faktury o innej treści, niż wynika z danych Subiekta.
  • Usunięto blokadę na modyfikowanie pozycji faktury zakupu, do której wystawiono wydanie zewnętrzne z odłożonym skutkiem magazynowym.
  • Wyeliminowano rosnące zużycie pamięci przez Subiekta, jakie następowało po wielokrotnym uruchomieniu przekształcania e-Faktury w dokument zakupu.
  • Na wydaniach magazynowych poprawiono wydajność dodawania pozycji w trybie z podglądem.
  • Poprawiono edycję wzorca wydruku zamówienia do dostawcy. Dotychczas, na powielonym wzorcu po wyłączeniu sekcji terminu realizacji nieprawidłowo wyświetlała się sekcja „Razem do zapłaty”.
  • [PRO] W cennikach poprawiono pobieranie ceny z cennika dodatkowego klienta tak, aby uwzględniana była precyzja ceny.
  • Poprawiono sposób pobierania pozycji do wyliczania zapotrzebowania na potrzeby kreatora zamówień do dostawców tak, żeby uwzględniał on magazyn na pozycjach dokumentów.
  • Poprawiono nieprawidłowo wykazywane stawki VAT w kolejnych korektach, na których powtórnie skorygowano transakcję VAT.
• Panel szybkiego dostępu – powiązane wiadomości e‑mail
   [PRO] Udostępniono wyświetlanie wiadomości pocztowych powiązanych z aktualnie otwartym obiektem bezpośrednio w panelu szybkiego dostępu. Umożliwia to szybki wgląd w historię komunikacji bez konieczności przełączania się na zakładkę Powiązania, przy jednoczesnej pracy na bieżącej karcie obiektu.

  
• W oknie Drukuj oraz w parametrach wydruku dla opcji Wyślij e‑mail dodano nową wartość "Nie załączaj" w parametrze Sposób załączenia dokumentu. Zmiana objęła również wydruki zbiorcze.
• Ulepszono obsługę zmiany typu kartoteki w szablonach naklejek. Program wykrywa pola wspólne i umożliwia ich częściowe przepisanie.
• W działaniach oraz umowach z klientami dodano nowy parametr "Forma faktury", w akcji automatycznej "Wystaw dokument sprzedaży". Parametr ten umożliwi wybór formy faktury: zgodnie z ustawieniami klienta, jako fakturę tradycyjną lub jako fakturę KSeF.
• W danych klienta rozszerzono funkcjonalność oznaczania rozrachunków jako wrażliwych. Od wersji bieżącej możliwe jest takie ustawienie, aby jako wrażliwe oznaczały się wyłącznie rozrachunki klienta powstałe na podstawie e-faktur kosztowych.
• [PRO] Dodano trzy uprawnienia pozwalające użytkownikom z określonym profilowaniem na dostęp do nieprzypisanych e-faktur:
  -Dostęp do e-Faktur bez przypisanego magazynu
  -Dostęp do e-Faktur bez przypisanego oddziału
  -Dostęp do e-Faktur bez przypisanego stanowiska kasowego
• Wprowadzono zapamiętywanie per użytkownik ostatnio użytego wzorca podglądu e-faktur. Dzięki temu, użytkownicy mogą korzystać mogą na stałe z wybranego - ulubionego typu podglądu. Ustawienie zapamiętywane jest zarówno dla dla e-faktur wychodzących, jak i pobranych oraz propaguje się na wybór wzorca w czasie wydruku.
• Zaktualizowano ministerialny podgląd e-faktur do wersji 1.1.19.
• W oknie zbiorczego ustawiania gabarytów dla asortymentu wprowadzono możliwość wybiórczego ustawiania np. wyłącznie masy netto.
• W programie InsLauncher poprawiono sposób wyświetlania listy podmiotów w sytuacji, gdy lista obejmuje bardzo dużo pozycji.
• Przeniesiono widok Śladu rewizyjnego z technologii Linq-u na wydajniejszy SQL.
• [PRO] Rozszerzono w sferze możliwość sprawdzania uprawnień o uprawnienia inne niż wbudowane, np. uprawnienia do raportów własnych.
• [PRO] Udostępniono w Sferze nexo metody umożliwiające przekształcanie osoby w firmę oraz firmy w osobę.
• Dodano skrót klawiszowy CTRL+N dla operacji "Księgowość", "Nie podlega księgowaniu". W przypadku modułów posiadających już ten skrót (np. naliczanie seryjne amortyzacji), skrótem do ustawiania statusu księgowego jest CTRL+SHIFT+N).
• Wprowadzono nowy sposób zmiany użytkownika, który zwalnia od razu licencję na stanowisko oraz zatrzymuje wszystkie akcje wykonywane w tle. Nowy sposób działania będzie domyślnym. Powrót do starego sposobu będzie możliwy poprzez zmianę konfiguracji programu.
• Rozszerzono dane diagnostyczne o informacje dotyczące zakleszczeń (deadlocków) serwera SQL.
• Wymieniono kontrolkę wykorzystywaną przy rejestracji wersji demo na WebView2.
• Usunięto lukę w zabezpieczeniach, która powodowała, że w niektórych przypadkach z ekranu blokady można było przejść do programu bez wpisywania hasła.
• Poprawiono działanie przycisku zamykania zakładki, który w niektórych sytuacjach był niedostępny.
• Poprawiono mechanizmy komunikacji z InsMonitorem służącym do informowania o awariach oraz planowanych przerwach środowiska KSeF.
• Poprawiono problem, który mógł powodować nadmierny wzrost zawartości katalogu Work podczas pracy na serwerze terminali.
• Poprawiono działanie przycisku maksymalizacji formatki oraz zmiany jej szerokości w przypadku wcześniejszej minimalizacji okna przez program sferyczny.
• Poprawiono proces podłączenia Konta InsERT w przypadku, gdy na jednym koncie założono dwie firmy o takim samym NIP.
• Poprawiono wygląd okna widocznego przy zamykaniu programu, gdy w tle wykonują się niezakończone operacje.
• Poprawiono obsługę Portfela InsERT na podmiotach, które nie są podłączone do Konta InsERT.
• [PRO] Poprawiono obsługę edycji pól własnych przy przełączaniu między widokiem podglądu a edycją.
• [PRO] W szablonach projektów sferycznych rozszerzono komunikaty generowane dla niezaimplementowanych metod i właściwości o informację o nazwie elementu.
• Poprawiono błąd występujący podczas edycji szablonu wiadomości pocztowej, który w niektórych szablonach uniemożliwiał zmianę lub usunięcie adresu e-mail.
• Definiowanie pól własnych w sferze
   [PRO] W sferze umożliwiono definiowania pól własnych oraz słowników własnych.

  
• Wprowadzono czytelne komunikaty podczas dodawania klienta z istniejącym już w bazie numerem NIP, także w sytuacji braku uprawnień do jego podglądu. Komunikat wskazuje również opiekuna klienta lub informuje o jego braku.
• Cache lookupów
   Wprowadzono cache okien wyboru z listy (tzw. lookupów) klientów oraz asortymentu. Dzięki tej zmianie ponowne otwarcie okna wyboru z listy (F2) będzie zdecydowanie szybsze. Cache należy włączyć w Laboratorium.

  
• Usunięto pytanie o przywrócenie podmiotu po nieudanej konwersji do nowszej wersji programu. W przypadku wykrycia istnienia kopii bezpieczeństwa utworzonej przed konwersją, będzie ona zawsze przywracana.
• [PRO] Za pomocą własnych kolumn oraz własnych raportów można wyświetlić zdjęcie w kolumnie.
• Zmieniono treść komunikatu w ostrzeżeniu, które pojawia się, gdy rozmiar bazy danych zbliża się do limitu wersji Express serwera SQL.
• Poprawiono błąd, w wyniku którego odkładane powiadomienia nexo wracały po ponownym uruchomieniu programu.
• Zmiana kraju, na karcie klienta, w polu VATIN nie usuwa już wpisanego numeru, zamiast tego program inteligentnie dostosowuje jego wartość do wybranego państwa. Nowe zasady zapewniają spójne formatowanie VATIN w zależności od kraju (UE, Polska, poza UE).
• W Parametrach bankowości dodano możliwość niezależnego wyłączenia rozpoznawania po numerze dokumentu.
• Poprawiono operację zamykania zakładki w sytuacji, gdy nie była ona widoczna i był na niej edytowany dokument.
• Wprowadzono możliwość wykonania konserwacji bazy danych na życzenie użytkownika po udanej konwersji bazy do nowej wersji programu.
• Własne uprawnienia
   [PRO] W sferze dodano możliwość tworzenia własnych uprawnień i sprawdzania ich stanu podczas wykonywania własnych operacji.

  
• Koniec pracy na SQL Server 2014
   Od wersji 61.0.0 nexo nie pozwala na pracę na SQL Server 2014, który utracił wsparcie firmy Microsoft w 2024 roku.
• Dodano stale widoczną informację o konieczności zaktualizowania SQL Servera 2016 do nowszej wersji ze względu na zbliżający się koniec wsparcia przez firmę Microsoft.
• Nowy generator kodów kreskowych
   Wprowadzono nowy sposób generowania kodów kreskowych na naklejkach. Obecnie nowy generator kodów kreskowych można włączyć w Laboratorium. W przyszłości zastąpi on dotychczasowy mechanizm. Nowy generator wprowadza obsługę nowych rodzajów kodów.

  
• Wprowadzono poprawki eliminujące problem zakleszczeń występujących podczas aktualizacji jednej z funkcji technicznych programu.
• Poprawiono obsługę przycisku do odświeżania licencji na serwisie informującym o kończącym się abonamencie.
• Poprawiono problem, który mógł generować w logach programu nadmiarowe informacje o błędach dotyczących telemetrii.
• W kreatorze wdrożeniowym usunięto możliwość dodawania miejsc użycia do kontaktów podczas uzupełniania danych firmy.
• [PRO] Poprawiono błąd we wzorcach wydruków powodujący brak zapisu zmian wybranych parametrów formatowania (m.in. wielkości czcionki oraz szerokości obramowania), wynikający z nieprawidłowej obsługi fokusu.
• [PRO] Poprawiono działanie kolumny „Liczba komentarzy”, nie uwzględnia już usuniętych komentarzy.
• Zaktualizowano bibliotekę Chilkat do wersji 11.4.0 wykorzystywaną do składania podpisów cyfrowych.
• [PRO] W sferze naprawiono problem powodujący pozostawanie aktywnego procesu aplikacji po jej zamknięciu w przypadku wcześniejszego otwarcia okna nexo.
• Poprawiono wykazywanie wartości poprzednich zaliczek w obrazie księgowym faktury zaliczkowej końcowej w przypadku gdy była do niej wystawiona korekta.
• Zoptymalizowano dodawanie dużych wyciągów bankowych poprzez usprawnienie przeliczania sald operacji i salda wyciągu.
• Poprawiono wysyłkę dokumentów FD i FL plikiem EPP powiązanych z fakturami KSeF.
• Poprawiono wysyłkę dokumentów do biura rachunkowego (EPP) dla faktur sprzedaży z numeracją, która nie obejmuje symbolu typy dokumentu i jednocześnie taki dokument posiadał informacje o numerze KSEF.
• Naprawiono błąd powodujący blokowanie ikon na pulpicie, gdy w nexo otwarta jest wbudowana przeglądarka internetowa.
• Predefiniowane pola
   [PRO] Dodaliśmy możliwość korzystania z wybranych predefiniowanych pól przy tworzeniu własnych kolumn, filtrów i raportów, co znacząco ogranicza potrzebę znajomości modelu danych. Dzięki temu złożone ścieżki (np. Dokument.PełnaSygnatura.NumerWewnętrzny) zostały zastąpione czytelnymi nazwami, takimi jak „Numer dokumentu”.
  Do predefiniowanych pól dodano między innymi: „Załączniki” oraz „Liczbę załączników", „Galeria zdjęć", "Liczba komentarzy", "Data ostatniego komentarza", "Data utworzenia", "Utworzył", "Data modyfikacji", "Zmodyfikował", "Data wydruku", "Wydrukował".

  • [PRO] Wprowadziliśmy obsługę kolumn flagowych, umożliwiając ich wyświetlanie w raportach i kolumnach własnych z zachowaniem spójnych zasad odczytu i edycji.
    - Obsługa kolumn flagowych – kolumny oparte o flagi można dodawać zarówno w raportach NQL, jak i jako kolumny własne w serwisie.
    - Sposób dodania – kolumna powstaje po wybraniu pola bazodanowego „FlagaWlasna” lub predefiniowanej właściwości „Flaga” dla encji wspierającej flagi własne.
    - Komentarz do flagi – jest dostępny wyłącznie dla predefiniowanej właściwości „Flaga” (tooltip i dymek po selekcji). W przypadku użycia pola „FlagaWlasna” komentarz nie jest wyświetlany, ponieważ jest przechowywany w innym polu w bazie.
    - Operacje na flagach w NQL – są dostępne tylko wtedy, gdy raport zawiera kolumnę flagi dla głównej encji; pozostałe kolumny flagowe mają wtedy charakter tylko do odczytu.
    - Kolumny w serwisie – dodanie kolumny własnej nigdy nie udostępnia operacji na flagach; wszystkie kolumny flagowe pozostają tylko do odczytu.
    - Widoczność pól – pola bazodanowe „FlagaWlasna” oraz „FlagHeader” są ukryte na liście pól w edytorze, ale pozostają dostępne podczas edycji wyrażeń i w podpowiedziach.
  • [PRO] Dodano następujące zmiany dotyczące edytora wyrażeń:
    · Listy wartości w filtrach są kontekstowe – dla pól takich jak Typ dokumentu, Status czy Kategoria użytkownik widzi tylko opcje pasujące do wybranego typu obiektu (np. dla dokumentów sprzedaży tylko ich typy i statusy).
    · Pole „Wprowadził” – w filtrze dostępne są wyłącznie osoby, które faktycznie wystawiły dokumenty, a nie pełna lista użytkowników.
    · Magazyn / Oddział – dodano opcję „(z kontekstu)”, pozwalającą łatwo filtrować zgodnie z aktualnym kontekstem danych.
    · Waluta – dostępna opcja „(obca)”, umożliwiająca szybkie filtrowanie dokumentów w walutach innych niż podstawowa.
    · Magazyn przyjęć/wydań – dla wybranych typów dokumentów (np. MMP, MMW, ZPM, ZPR) zwraca magazyn operacji, a w pozostałych przypadkach automatycznie magazyn główny dokumentu.
    · Oddział przyjęć/wydań – analogicznie jak wyżej: dla wybranych dokumentów zwraca oddział operacyjny, w innych przypadkach oddział główny.
    · Pola ról podmiotów (Nabywca, Sprzedawca, Odbiorca, Dostawca, Zamawiający) – automatycznie zwracają właściwy podmiot zależnie od typu dokumentu i jego kontekstu.
    · Podmiot – zawsze wskazuje główny podmiot przypisany do dokumentu.
    · Moja firma – zawsze zwraca podmiot reprezentujący własną firmę.
    · Koszt / Zysk – wartości są zawsze prezentowane w PLN, niezależnie od waluty dokumentu.
    · Inne obiekty – dla wybranych typów (np. DokumentKKD, Działanie, Inwentaryzacja, Umowa Kliencka, Zlecenie Serwisowe) dodano pojedyncze, podstawowe pola.
    · Flagi - wprowadzono dedykowane, gotowe do użycia wyrażenia dla flag, ułatwiające ich wykorzystanie bez znajomości struktury danych.
• Poprawiono brak ustawiania stawki ryczałtu podczas realizacji dokumentów, na których nie można było jej określić. Dotychczas w takich przypadkach nie była ona ustawiana, a po zmianach zostanie ustawiona stawka z kartoteki. Zmiana dotyczy m.in. realizacji zamówień od klientów oraz wystawiania dokumentów na podstawie dokumentów Gestora.
• [PRO] Podczas wystawiania dokumentu z odroczonym terminem płatności wyeliminowano problem tworzenia czterech dodatkowych zerowych terminów płatności w przypadku podziału płatności na wiele rat.
• [PRO] W procesie kompletowania zamówień poprawiono komunikowanie błędu wykonania operacji, gdy w zawartości przetwarzanych dokumentów znajdował się dezaktywowany asortyment. Dokumenty takie zostaną pominięte podczas wykonania tej operacji.
• Rozszerzenie obsługi KSeF w księgowości
   Zrealizowano rozszerzenie i ujednolicenie obsługi KSeF w księgowości, w tym poprawną identyfikację typów dokumentów, obsługę Grup VAT oraz integrację z ewidencją VAT i dekretacją.
  Zmiany obejmują m.in. łączenie obrazów księgowych dokumentów o tym samym nr KSeF, obsługę dodatkowego opisu w obrazach i schematach dekretacji, możliwość tworzenia kartoteki klienta na podstawie Podmiotu3 oraz podgląd faktury KSeF dla zapisów księgowych tworzonych ręcznie.
  Dodatkowo wdrożono zmiany w ewidencji VAT dla faktur KSeF, w tym kontrolę unikalności numeru KSeF, operacje zbiorcze zmiany oznaczenia „Występowanie faktury w KSeF”, poprawną prezentację numeru KSeF na wydrukach, obsługę KSeF w zakupach VAT marża oraz rozszerzenie parametrów i szablonów VAT o dane KSeF.

  • Poprawiono określanie statusu księgowego dokumentów KSeF, które zostały zadekretowane automatycznie, a następnie wycofano taką dekretację.
  • Identyfikator wewnętrzny podmiotu w fakturze KSeF
     Dodano obsługę identyfikatora wewnętrznego podmiotu (oddziału) w dekretacji automatycznej dokumentów elektronicznych KSeF.

    
  • Poprawiono w obrazach księgowych obsługę kursu nagłówka dokumentu elektronicznego KSeF w przypadku, gdy na pozycjach dokumentu występują różne kursy. W takim przypadku kurs w nagłówku obrazu księgowego faktury KSeF będzie wynosił 0 PLN.
  • Poprawiono problem mechanizmu eksportu do pliku EDI++ dla własnych typów dokumentów, powodujący brak numeru KSeF po imporcie do programu księgowego.
  • Poprawiono w obrazie księgowym korekt faktur KSeF uzupełnianie danych sprzed korekty dotyczących kontrahentów na dokumencie.
  • Poprawiono wysyłkę dokumentów do biura rachunkowego komunikacją XML w zakresie numeru dokumentu identyfikującego powiązany dokument KSeF.
  • Dodano operację "Edytuj opis księgowy" w podglądzie e-Faktury.
  • Dodatkowy opis faktur KSeF w schematach dekretacji
     Dodano do obrazów księgowych faktur KSeF dodatkowy opis. Można go również wykorzystać w schematach dekretacji.

    

Pomoc