Opis zmian (21.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 21.0.0 - 19/06/2018

• Dodano księgową obsługę płatności podzielonej (split payment): oznaczenie, że operacja bankowa dotyczy płatności podzielonej, wykazanie kwoty VAT w obrazie księgowym operacji bankowej oraz możliwość przesyłania rachunków VAT w komunikacji on-line.
• Wprowadzono możliwość kopiowania i wklejania zawartości dokumentów (pozycji asortymentowych) między dokumentami.
• Dodano kreator ułatwiający naliczanie pomniejszeń ze sprzedaży detalicznej. Kreator dostępny jest w module sprzedaży oraz w widoku "Raporty dobowe".
• Dodano kreator konfiguracji usługi bankowości on-line dla banku ING.
• Dodano możliwość wystawienia dyspozycji bankowej o rodzaju "Podzielona płatność".
• Dodano możliwość wystawienia operacji bankowej o rodzaju "Podzielona płatność".
• Dodano nowy typ operacji bankowych - Przekazanie własne (vat-vat).
• Dodano nowy typ operacji bankowych - Transfer VAT-> RR
• Dodano obsługę bankowości on-line banku ING.
• Na dyspozycjach oraz operacjach bankowych dodano pole "Kwota z rachunku VAT", która określa wartość automatycznych transferów na rachunku VAT.
• Na potrzeby rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności dodano kreator umożliwiający przypisanie wartości VAT do istniejących, nierozliczonych należności i zobowiązań.
• W parametrach bankowości dodano parametr "Twórz operację bankową na wartość VAT (podzielona płatność)". Dotyczy on tworzenia automatycznych transferów przy tworzeniu operacji bankowych o rodzaju "Podzielona płatność".
• W parametrach rozrachunków dodano możliwość włączenia pokazywania kwoty VAT na należnościach i zobowiązaniach.
• Wprowadzono możliwość ręcznego dopisywania raportów dobowych.
• Dla wiadomości pocztowej zwiększono limit znaków w adresach odbiorcy i nadawcy ze 128 do 256 znaków.
• [PRO] Dodano możliwość wpływania na ograniczenie czasu wykonywania raportu własnego SQL.
• Dodano w Centrum pomocy zestaw artykułów pomagających rozpocząć pracę z InsERT nexo.
• Harmonogram archiwizacji. Poprawiono błąd polegający na tym, że dany użytkownik Windows nie mógł zmienić harmonogramu dodanego przez innego użytkownika.
• [PRO] Raport własny SQL. Poprawiono zachowanie synchronizacji kolumn tak, aby ustawiona precyzja nie była przestawiana na wartość domyślną.
• Rozwiązano problem szablonu wiadomości e-mail przy zmianie wzorca w oknie wydruku.
• [PRO] Sfera. Rozwiązano problem z ładowaniem rozszerzeń przy braku jakiejkolwiek aktywnej licencji dla każdego wymaganego przez typ rozszerzenia produktu.
• Poprawienie błędu powodującego zmianę wybranej pozycji na liście w module po wyłączeniu szybkiego filtrowania (F8).
• Poprawiono określanie numeru identyfikacji podatkowej w pliku JPK_VAT dla kontrahenta będącego osobą fizyczną i nieposiadającą numeru NIP - obecnie nie jest wykazywany numer PESEL takiego kontrahenta.
• W module Dekretacja dokumentów dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) pokazującą koszt dokumentu handlowego.
• Poprawiono wydajność zapisu pomniejszeń ze sprzedaży detalicznej.
• W dokumentach handlowych usprawniono komunikowanie ostrzeżeń o weryfikacji statusu czynnego podatnika podczas sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. We wszystkich dokumentach handlowych, w menu "Operacje" dodano także operacje sprawdzenia statusu podatnika w Portalu podatnika oraz w VIES.
• W dokumentach Subiekta oraz ofertach umożliwiono wprowadzanie ujemnego rabatu w roletce rabatów.
• W module "Sprzedaż" dodano możliwość włączenia widoku "Raporty dobowe".
• W widoku "Wszystkie" modułu "Sprzedaż" uwidoczniono raporty dobowe.
• Dla dokumentów sprzedaży wprowadzono uprawnienie do zmiany statusu "Wystawiony na" (osobę fizyczną/podmiot prowadzący działalność gospodarczą).
• Umożliwiono definiowanie, czy sprzedaż ufiskalniona wykazywana jest w pliku wewnętrznym JPK_VAT na podstawie raportów dobowych czy też na podstawie pojedynczych dokumentów. Nowy parametr dostępny jest w "Parametrach deklaracji i JPK_VAT".
• Zmieniono nazwę uprawnienia "Zmiana daty otrzymania zaliczki dokumentu FL" na "Zmiana daty otrzymania zaliczki/zakończenia dostawy dokumentu FL".
• Naprawiono brak możliwości powielania zamówienia do dostawcy, jeśli w pozycjach dokumentu występował asortyment powiązany ze sobą.
• Dodano możliwość zbiorczych wydruków dla operacji kasowych.
• Dodano nowy kafel "Rachunek VAT" dostępny w module Infoserwis.
• Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" na kwoty wyższe niż wartość rozrachunku lub wartość VAT.
• Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" rozrachunku bez przypisanego VAT-u z możliwością jego uzupełnienia.
• Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" więcej niż jednego rozrachunku.
• Dodano pobieranie wartości VAT dla należności i zobowiązań powstających z dokumentów handlowych.
• Dodano raport "Podzielona płatność - niepoprawne rozliczenia rozrachunków".
• Dodano raport "Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością".
• Poprawiono walidację numeru IBAN rachunków bankowych.
• Rozbudowano rozliczanie rozrachunków w bankowości on-line i off-line o pole "Tytułem".
• Rozbudowano sposób rozliczeń rozrachunków uwzględniając mechanizm podzielonej płatności (rozdzielenie wartości rozrachunku i kwoty VAT).
• Rozwiązano problem z wczytywaniem historii rachunku bankowego z pliku csv Volkswagen Banku.
• W rozrachunkach o rodzaju należność i zobowiązanie wyodrębniono kwotę VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności.
• W widokach rozrachunkowych dodano kolumny "Możliwa wpłata VAT (PP)" oraz "Możliwa wypłata VAT (PP)".
• Dodano nowy raport "Dokumenty do JPK_VAT" pozwalający na przejrzenie dokumentów kwalifikujących się do pliku kontrolnego JPK_VAT oraz wygenerowanie wewnętrznego pliku JPK_VAT.
• Poprawiono wyliczanie raportu "Podliczenie okresu", który nie uwzględniał korekty kosztu sprzedaży, gdy faktura została wystawiona na podstawie wydania zewnętrznego wraz z korektą tego wydania.
• Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym podczas próby wydrukowania raportu, do którego użytkownik nie ma nadanego uprawnienia.
• Podczas dodawania nowego cennika, w sposobie wyliczania cen zmieniono domyślne ustawienia uwzględniania minimalnej marży oraz dopuszczalnego rabatu na nieuwzględnianie.
• Podczas edycji cennika wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym przeliczaniem narzutu/marży/zysku, gdy na pozycji dokonano powtórnej zmiany ww. wartości.