Opis zmian (1.87 SP3 HF1)

Wersja 1.87 SP3 HF1 - 01/04/2026

• Wyeliminowano błąd odłączania Konta InsERT podczas konwersji.
• Naprawiono błąd, w którym po aktualizacji z wersji sprzed 1.87_SP1 do wersji 1.87_SP2 w Dokumentach pobranych błędnie wyświetlano dane w kolumnie Ewidencja księgowa dla dokumentów wprowadzonych do Wydatku (prezentowano Sprzedaż nieudokumentowana zamiast KPiR).

Wersja 1.87 SP3 - 27/03/2026

• Umożliwiono pracę z KSeF w tak zwanym modelu mieszanym, w którym licencja programu księgowego należy do biura rachunkowego, a licencja programu handlowego należy do klienta.
• Rozwiązano problem mogący powodować wylogowanie z Konta InsERT, gdy występowała niezgodność daty systemowej komputerów w sieci lub data ta była cofana.
• Usunięto występujący na niektórych środowiskach nieokreślony błąd komunikacji z bramką dokumentów InsERT.
• W Dokumentach pobranych przywrócono operację pobierania e-Faktur po numerze KSeF dla podmiotów, które mają aktywny Portal Dokumentów. Opcja dostępna jest w menu Operacje.
• Wprowadzono przepisywanie oznaczenia KSeF z Ewidencji VAT zakupu do sprzedaży dla transakcji VAT, które tworzą automatyczny zapis powiązany.
• Dodano automatyczną aktualizację oznaczenia KSeF po zmianie ewidencji VAT podczas ręcznego wprowadzania dokumentu, zgodnie z ustawieniem w Słowniku Ewidencji VAT.
• Poprawiono wydruk deklaracji PIT-36L(21). Pole 74 nie było wypełniane na wydruku.
• Poprawiono wysyłany do Portalu Dokumentów miesiąc księgowania przy automatycznym wprowadzaniu dokumentów do KPiR i VAT — jest on pobierany z daty ujęcia w KPiR. Dodatkowo dodano obsługę wysyłania miesiąca księgowania dla opcji Prześlij pliki (dostępnej dla biur rachunkowych) - wcześniej nie był on przekazywany. Zmieniono również sposób ustalania miesiąca dla dokumentów wprowadzanych tylko do VAT, który jest teraz wyznaczany z daty otrzymania (w przypadku zakupu) lub wystawienia (w przypadku sprzedaży).
• W schematach importu dla faktur z KSeF zmieniono nazwę jednej z opcji, którą można wybrać w polach z datami. Pierwotnie była to "Data otrzymania", obecnie nazwa brzmi zgodnie z faktycznym działaniem tej opcji, tj. "Data nadania numeru KSeF".
• Naprawiono błąd w ewidencji VAT, który polegał na nieprawidłowym pojawianiu się odnośnika „Pokaż dokument źródłowy” po użyciu opcji „Zapisz i kontynuuj”, a jego wybranie prowadziło do zamknięcia programu.
• Dodano mechanizm, który przerywa import dokumentów do KPiR i VAT w Dokumentach pobranych przy próbie wprowadzania do innego roku obrotowego niż aktualnie wybrany, co zapobiega błędnemu wprowadzaniu dokumentów wyłącznie do VAT.
• Naprawiono błąd polegający na tym, że dla dokumentów z KSeF wprowadzanych z potwierdzeniem wyłącznie do VAT pole Opis nie było uzupełniane.

Wersja 1.87 SP2 HF1 - 20/03/2026

• Usunięto pojawiający się przy starcie programu komunikat o wykorzystaniu wszystkich InsPunktów, mimo, że użytkownik nie korzysta z Portalu Dokumentów.
• Wprowadzono komunikat informujący o braku wymaganych oznaczeń KSEF w Ewidencjach VAT, który pojawia się podczas generowania plików JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3).
• Naprawiono działanie parametrów JPK dla nowych wersji plików JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3). Podczas generowania plików nie były uwzględniane parametry dotyczące pobierania zapisów ze stawką zw i 0%.
  

Wersja 1.87 SP2 - 12/03/2026

• Zmieniliśmy działanie funkcji odbioru dokumentów z KSeF. Program będzie odbierać wszystkie udostępnione przez KSeF faktury w postaci jednej paczki dokumentów, a nie jak dotąd - dokument po dokumencie.
• Udostępniono operację Scal pliki dla JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3).
• W Dokumentach pobranych naprawiono błąd wprowadzania dokumentów przesłanych poprzez opcję Prześlij pliki objawiający się komunikatem „Błąd zapisu do bazy danych”. Pomimo komunikatu dokument mógł zostać wprowadzony, jeśli księgowano go tylko do jednej ewidencji (np. wyłącznie do dekretu, KPiR, EP lub VAT). W takiej sytuacji Etap przetwarzania pozostawał „Nowy” i dokument nie był powiązany z utworzonym zapisem. Zapisy te należy ręcznie podłączyć pod dokumenty OCR lub usunąć i wprowadzić ponownie.
• Naprawiono błędne wyświetlanie danych w kolumnie Ewidencja księgowa w Dokumentach pobranych dla dokumentów wprowadzonych do Wydatku (prezentowano Sprzedaż nieudokumentowana zamiast KPiR). Po usunięciu takiego zapisu nie było możliwości ponownego wprowadzenia dokumentu - również ten problem został rozwiązany.
• Poprawiono oznaczenie KSeF na zapisach w Ewidencji VAT wprowadzonych przed wersją 1.87 poprzez import z podmiotu. Poprawka dotyczy zaimportowanych faktur tradycyjnych, które zamiast oznaczenia BFK zaznaczone miały "nie wymaga oznaczenia".
• Dodano możliwość określania, na których stanowiskach sieciowych będą uruchamiane procesy automatycznego wysyłania i odbierania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Mechanizm ma charakter rozwiązania serwisowego.
  
  W bazie danych dodano tabelę ps_ProfilowanieStanowisk, która pozwala wprowadzać nazwy stanowisk komputerowych wraz z określeniem obszaru komunikacji realizowanego na danym stanowisku. Komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur podzielono na dwa obszary: wysyłkę (wartość 1 w kolumnie ps_Obszar) oraz odbiór faktur (wartość 2 w kolumnie ps_Obszar).
  
  Wprowadzenie stanowiska do tej tabeli z wartością 1 w kolumnie ps_Obszar spowoduje, że na danym stanowisku będą wykonywane zadania związane z automatyczną wysyłką dokumentów, pobieraniem statusów wysłanych dokumentów, obsługą UPO oraz ewentualnym wznawianiem nieudanej wysyłki. Stanowiska z wartością 2 będą odpowiedzialne za odbiór e-Faktur z KSeF.

Wersja 1.87 SP1 - 26/02/2026

• Wprowadzono obsługę pobierania faktur z KseF z udziałem Portalu Dokumentów. W tym celu w Parametrach KSeF dodana została nowa opcja, która pozwala wybrać, czy e‑Faktury mają trafiać od razu do programu księgowego, czy najpierw do Portalu Dokumentów, gdzie można je zweryfikować, opisać i przekazać do akceptacji.
• W Dokumentach pobranych naprawiono aktualizowanie Etapu przetwarzania na e-Fakturach, które zostały powiązane po numerze KSeF z zapisami księgowymi utworzonymi poprzez import z pliku EPP.
  
• Naprawiono synchronizację Etapu przetwarzania w Dokumentach pobranych ze Statusem w Portalu Dokumentów. Status w Portalu nie aktualizował się w przypadku usunięcia lub odłączenia zapisu księgowego oraz po wycofaniu oznaczenia "Nie podlega księgowaniu" w programie księgowym.
• Dodano możliwość uwidocznienia danych kontrahenta na wydruku KPIR obowiązującego od 2026 roku. Opcja została umieszczona w Administracja > Wzorce wydruków w oknie edycji Wydruku KPIR, w zakładce Zawartość.
• W Dokumentach pobranych dla podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe dodano automatyczne przenoszenie opisu dokumentu z Portalu Dokumentów do notatki księgowej.
• Naprawiono ustawianie oznaczenia KSeF w zakładce JPK_VAT przy imporcie z podmiotu w sytuacji zmiany daty otrzymania z wcześniejszej niż 02.2026 na późniejszą, zarówno podczas dekretacji z potwierdzeniem, jak i po dekretacji.
• W Dokumentach pobranych odblokowano możliwość edycji etykiet i notatki księgowej dla wprowadzonych dokumentów.
• W Biurze GT dodano możliwość zbiorczego generowania JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3).
• Poprawiono błąd, w wyniku którego podczas zbiorczego generowania wydruków KPiR nie następowała zmiana wzorca wydruku zależnie od roku wskazanego w parametrach operacji.
• Poprawiono działanie automatycznego przypisywania częstotliwości odpisów środków trwałych w Planie amortyzacji. Po zmianie częstotliwość odpisu miesięczna, kwartalna i roczna będzie przypisywana po kliknięciu opcji "Zatwierdź wszystkie plany" bez konieczności przeklikiwania się przez środki trwałe.
• Poprawiono błąd polegający na braku usuwania numeru KSeF faktury zakupu po zmianie jej formy na fakturę tradycyjną. Pozostawienie numeru KSeF w bazie danych mogło powodować błędy w generowaniu oznaczeń JPK w zapisach księgowych podczas importu takiego dokumentu do księgowości.
• W podglądzie e-Faktury, w widoku HTML (InsERT), poprawiono sposób prezentacji daty zakończenia dostawy oraz pola TerminOpis w sekcji dotyczącej płatności. Zmiany w widoku zostały zastosowane za pomocą parametrów online również w wersjach 1.87 HF2 i nowszych.

Wersja 1.87 HF3 - 19/02/2026

• W załączniku PIT/B poprawiono formuły w polach 36 i 37, tak aby wartości były wyliczane proporcjonalnie do udziału wspólnika.
• Poprawiono błąd w działaniu automatu odbierającego e-Faktury z Krajowego Systemu e-Faktur, który powodował brak odbioru dokumentów w przypadku uruchomienia automatu na użytkowniku nieposiadającym uprawnienia „e-Faktury (KSeF) – widoczność e-Faktur nowych i przeznaczonych do księgowości”.
• Poprawiono problem z wczytywaniem dokumentów odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur w sytuacji, gdy plik XML e-Faktury wygenerowany przez dostawcę zawierał nadmiarowe spacje w polach z ograniczoną listą wartości. Problem mógł wystąpić m.in. przy wprowadzeniu do pola P_12 wartości „23 ” i objawiał się komunikatem „Dokument XML zawiera błąd (N, N)”.
• Poprawiono błąd zapisu daty nadania numeru KSeF dla odbieranych e-Faktur. Błąd mógł powodować zapis nieprawidłowej daty w przypadku dokumentów przyjętych przez KSeF między godziną 23:00 a 00:00.

Wersja 1.87 HF2 - 02/02/2026

• Poprawiono stabilność programu przy pracy wielostanowiskowej.
• Naprawiono błąd pobierania dokumentu OCR, który występował, gdy w opisie dokumentu znajdował się nieobsługiwany znak.
• Dodano obsługę kontrahentów zagranicznych przy wprowadzaniu e-Faktur z KSeF w Dokumentach pobranych.

Wersja 1.87 HF1 - 27/01/2026

• Naprawiono błąd konwersji objawiający się komunikatem: 0x80040e2f: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_wy_WzDomyslny'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.wy_WzDomyslny'. The duplicate key value is (271).

Wersja 1.87 SP3 HF1 - 01/04/2026

• Wyeliminowano błąd odłączania Konta InsERT podczas konwersji.
• Naprawiono błąd, w którym po aktualizacji z wersji sprzed 1.87_SP1 do wersji 1.87_SP2 w Dokumentach pobranych błędnie wyświetlano dane w kolumnie Ewidencja księgowa dla dokumentów wprowadzonych do Wydatku (prezentowano Sprzedaż nieudokumentowana zamiast KPiR).

Wersja 1.87 SP3 - 27/03/2026

• Umożliwiono pracę z KSeF w tak zwanym modelu mieszanym, w którym licencja programu księgowego należy do biura rachunkowego, a licencja programu handlowego należy do klienta.
• Rozwiązano problem mogący powodować wylogowanie z Konta InsERT, gdy występowała niezgodność daty systemowej komputerów w sieci lub data ta była cofana.
• Usunięto występujący na niektórych środowiskach nieokreślony błąd komunikacji z bramką dokumentów InsERT.
• W Dokumentach pobranych przywrócono operację pobierania e-Faktur po numerze KSeF dla podmiotów, które mają aktywny Portal Dokumentów. Opcja dostępna jest w menu Operacje.
• Wprowadzono przepisywanie oznaczenia KSeF z Ewidencji VAT zakupu do sprzedaży dla transakcji VAT, które tworzą automatyczny zapis powiązany.
• Dodano automatyczną aktualizację oznaczenia KSeF po zmianie ewidencji VAT podczas ręcznego wprowadzania dokumentu, zgodnie z ustawieniem w Słowniku Ewidencji VAT.
• Poprawiono wydruk deklaracji PIT-36L(21). Pole 74 nie było wypełniane na wydruku.
• Poprawiono wysyłany do Portalu Dokumentów miesiąc księgowania przy automatycznym wprowadzaniu dokumentów do KPiR i VAT — jest on pobierany z daty ujęcia w KPiR. Dodatkowo dodano obsługę wysyłania miesiąca księgowania dla opcji Prześlij pliki (dostępnej dla biur rachunkowych) - wcześniej nie był on przekazywany. Zmieniono również sposób ustalania miesiąca dla dokumentów wprowadzanych tylko do VAT, który jest teraz wyznaczany z daty otrzymania (w przypadku zakupu) lub wystawienia (w przypadku sprzedaży).
• W schematach importu dla faktur z KSeF zmieniono nazwę jednej z opcji, którą można wybrać w polach z datami. Pierwotnie była to "Data otrzymania", obecnie nazwa brzmi zgodnie z faktycznym działaniem tej opcji, tj. "Data nadania numeru KSeF".
• Naprawiono błąd w ewidencji VAT, który polegał na nieprawidłowym pojawianiu się odnośnika „Pokaż dokument źródłowy” po użyciu opcji „Zapisz i kontynuuj”, a jego wybranie prowadziło do zamknięcia programu.
• Dodano mechanizm, który przerywa import dokumentów do KPiR i VAT w Dokumentach pobranych przy próbie wprowadzania do innego roku obrotowego niż aktualnie wybrany, co zapobiega błędnemu wprowadzaniu dokumentów wyłącznie do VAT.
• Naprawiono błąd polegający na tym, że dla dokumentów z KSeF wprowadzanych z potwierdzeniem wyłącznie do VAT pole Opis nie było uzupełniane.

Wersja 1.87 SP2 HF1 - 20/03/2026

• Usunięto pojawiający się przy starcie programu komunikat o wykorzystaniu wszystkich InsPunktów, mimo, że użytkownik nie korzysta z Portalu Dokumentów.
• Wprowadzono komunikat informujący o braku wymaganych oznaczeń KSEF w Ewidencjach VAT, który pojawia się podczas generowania plików JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3).
• Naprawiono działanie parametrów JPK dla nowych wersji plików JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3). Podczas generowania plików nie były uwzględniane parametry dotyczące pobierania zapisów ze stawką zw i 0%.
  

Wersja 1.87 SP2 - 12/03/2026

• Zmieniliśmy działanie funkcji odbioru dokumentów z KSeF. Program będzie odbierać wszystkie udostępnione przez KSeF faktury w postaci jednej paczki dokumentów, a nie jak dotąd - dokument po dokumencie.
• Udostępniono operację Scal pliki dla JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3).
• W Dokumentach pobranych naprawiono błąd wprowadzania dokumentów przesłanych poprzez opcję Prześlij pliki objawiający się komunikatem „Błąd zapisu do bazy danych”. Pomimo komunikatu dokument mógł zostać wprowadzony, jeśli księgowano go tylko do jednej ewidencji (np. wyłącznie do dekretu, KPiR, EP lub VAT). W takiej sytuacji Etap przetwarzania pozostawał „Nowy” i dokument nie był powiązany z utworzonym zapisem. Zapisy te należy ręcznie podłączyć pod dokumenty OCR lub usunąć i wprowadzić ponownie.
• Naprawiono błędne wyświetlanie danych w kolumnie Ewidencja księgowa w Dokumentach pobranych dla dokumentów wprowadzonych do Wydatku (prezentowano Sprzedaż nieudokumentowana zamiast KPiR). Po usunięciu takiego zapisu nie było możliwości ponownego wprowadzenia dokumentu - również ten problem został rozwiązany.
• Poprawiono oznaczenie KSeF na zapisach w Ewidencji VAT wprowadzonych przed wersją 1.87 poprzez import z podmiotu. Poprawka dotyczy zaimportowanych faktur tradycyjnych, które zamiast oznaczenia BFK zaznaczone miały "nie wymaga oznaczenia".
• Dodano możliwość określania, na których stanowiskach sieciowych będą uruchamiane procesy automatycznego wysyłania i odbierania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Mechanizm ma charakter rozwiązania serwisowego.
  
  W bazie danych dodano tabelę ps_ProfilowanieStanowisk, która pozwala wprowadzać nazwy stanowisk komputerowych wraz z określeniem obszaru komunikacji realizowanego na danym stanowisku. Komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur podzielono na dwa obszary: wysyłkę (wartość 1 w kolumnie ps_Obszar) oraz odbiór faktur (wartość 2 w kolumnie ps_Obszar).
  
  Wprowadzenie stanowiska do tej tabeli z wartością 1 w kolumnie ps_Obszar spowoduje, że na danym stanowisku będą wykonywane zadania związane z automatyczną wysyłką dokumentów, pobieraniem statusów wysłanych dokumentów, obsługą UPO oraz ewentualnym wznawianiem nieudanej wysyłki. Stanowiska z wartością 2 będą odpowiedzialne za odbiór e-Faktur z KSeF.

Wersja 1.87 SP1 - 26/02/2026

• Wprowadzono obsługę pobierania faktur z KseF z udziałem Portalu Dokumentów. W tym celu w Parametrach KSeF dodana została nowa opcja, która pozwala wybrać, czy e‑Faktury mają trafiać od razu do programu księgowego, czy najpierw do Portalu Dokumentów, gdzie można je zweryfikować, opisać i przekazać do akceptacji.
• W Dokumentach pobranych naprawiono aktualizowanie Etapu przetwarzania na e-Fakturach, które zostały powiązane po numerze KSeF z zapisami księgowymi utworzonymi poprzez import z pliku EPP.
  
• Naprawiono synchronizację Etapu przetwarzania w Dokumentach pobranych ze Statusem w Portalu Dokumentów. Status w Portalu nie aktualizował się w przypadku usunięcia lub odłączenia zapisu księgowego oraz po wycofaniu oznaczenia "Nie podlega księgowaniu" w programie księgowym.
• Dodano możliwość uwidocznienia danych kontrahenta na wydruku KPIR obowiązującego od 2026 roku. Opcja została umieszczona w Administracja > Wzorce wydruków w oknie edycji Wydruku KPIR, w zakładce Zawartość.
• W Dokumentach pobranych dla podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe dodano automatyczne przenoszenie opisu dokumentu z Portalu Dokumentów do notatki księgowej.
• Naprawiono ustawianie oznaczenia KSeF w zakładce JPK_VAT przy imporcie z podmiotu w sytuacji zmiany daty otrzymania z wcześniejszej niż 02.2026 na późniejszą, zarówno podczas dekretacji z potwierdzeniem, jak i po dekretacji.
• W Dokumentach pobranych odblokowano możliwość edycji etykiet i notatki księgowej dla wprowadzonych dokumentów.
• W Biurze GT dodano możliwość zbiorczego generowania JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3).
• Poprawiono błąd, w wyniku którego podczas zbiorczego generowania wydruków KPiR nie następowała zmiana wzorca wydruku zależnie od roku wskazanego w parametrach operacji.
• Poprawiono działanie automatycznego przypisywania częstotliwości odpisów środków trwałych w Planie amortyzacji. Po zmianie częstotliwość odpisu miesięczna, kwartalna i roczna będzie przypisywana po kliknięciu opcji "Zatwierdź wszystkie plany" bez konieczności przeklikiwania się przez środki trwałe.
• Poprawiono błąd polegający na braku usuwania numeru KSeF faktury zakupu po zmianie jej formy na fakturę tradycyjną. Pozostawienie numeru KSeF w bazie danych mogło powodować błędy w generowaniu oznaczeń JPK w zapisach księgowych podczas importu takiego dokumentu do księgowości.
• W podglądzie e-Faktury, w widoku HTML (InsERT), poprawiono sposób prezentacji daty zakończenia dostawy oraz pola TerminOpis w sekcji dotyczącej płatności. Zmiany w widoku zostały zastosowane za pomocą parametrów online również w wersjach 1.87 HF2 i nowszych.

Wersja 1.87 HF3 - 19/02/2026

• W załączniku PIT/B poprawiono formuły w polach 36 i 37, tak aby wartości były wyliczane proporcjonalnie do udziału wspólnika.
• Poprawiono błąd w działaniu automatu odbierającego e-Faktury z Krajowego Systemu e-Faktur, który powodował brak odbioru dokumentów w przypadku uruchomienia automatu na użytkowniku nieposiadającym uprawnienia „e-Faktury (KSeF) – widoczność e-Faktur nowych i przeznaczonych do księgowości”.
• Poprawiono problem z wczytywaniem dokumentów odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur w sytuacji, gdy plik XML e-Faktury wygenerowany przez dostawcę zawierał nadmiarowe spacje w polach z ograniczoną listą wartości. Problem mógł wystąpić m.in. przy wprowadzeniu do pola P_12 wartości „23 ” i objawiał się komunikatem „Dokument XML zawiera błąd (N, N)”.
• Poprawiono błąd zapisu daty nadania numeru KSeF dla odbieranych e-Faktur. Błąd mógł powodować zapis nieprawidłowej daty w przypadku dokumentów przyjętych przez KSeF między godziną 23:00 a 00:00.

Wersja 1.87 HF2 - 02/02/2026

• Poprawiono stabilność programu przy pracy wielostanowiskowej.
• Naprawiono błąd pobierania dokumentu OCR, który występował, gdy w opisie dokumentu znajdował się nieobsługiwany znak.
• Dodano obsługę kontrahentów zagranicznych przy wprowadzaniu e-Faktur z KSeF w Dokumentach pobranych.

Wersja 1.87 HF1 - 27/01/2026

• Naprawiono błąd konwersji objawiający się komunikatem: 0x80040e2f: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_wy_WzDomyslny'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.wy_WzDomyslny'. The duplicate key value is (271).