Subiekt GT – Parametry związane z obsługą kontrahentów w odebranych e-Fakturach

Program Subiekt GT ​umożliwia dodanie faktury zakupu na podstawie pobranej e-Faktury z KSeF.​

Parametry związane z obsługą kontrahenta pozwalają ustalić, jak program powinien zachować się w przypadku, gdy nie uda się odszukać w bazie danych Subiekta GT kartoteki kontrahenta, która zawiera ten sam NIP, co sprzedawca zapisany e-Fakturze. Aby określić zachowanie programu w tym zakresie, należy:​

1. Przejść do modułu Administracja – Parametry​. Z listy p​arametrów wybrać KSeF.

2. Kliknąć zakładkę ​ Import e-Faktur​.

​3. W polu Brak sprzedawcy określić, jak ma zachować się program w przypadku, gdy w bazie danych Subiekta GT nie istnieje dany kontrahent. Można wybrać jedną z 3 opcji:

• Nie dodawaj;
  

• Dodaj na podstawie e-Faktury – doda kontrahenta na podstawie danych zapisanych w e-Fakturze;
  

• Dodaj na podstawie danych GUS – doda kontrahenta na podstawie danych GUS.
  

4. W polu Niezgodne dane sprzedawcy określić, jak ma zachować się program w przypadku, gdy dane kontrahenta, zapisane w kartotece są różne od danych zapisanych na e-Fakturze. Można wybrać jedną z 3 opcji:

• ​Nie sprawdzaj;
  

• ​Ostrzegaj, gdy nieaktualne – program wyświetli stosowny komunikat o niezgodności danych
  

• Aktualizuj na podstawie e-Faktury – program automatycznie zaktualizuje dane, podczas dodawania faktury zakupu na podstawie pobranej e-Faktury
  

​

​5. Po wprowadzeniu zmian zatwierdzić je przyciskiem OK.

Temat należy do Obsługi​ KSeF (Krajowy System e-Faktur) w programie Subiekt GT.​