Opis zmian (60.1.0)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 60.1.0 - 28/04/2026

• Dostosowano działanie generowania wewnętrznego pliku JPK_V7 do wytycznych MF. Zmianie uległo wykazywanie faktur RR z oznaczeniem DI a nie BFK.
• Zaktualizowano "insertowy" podgląd e-Faktur do wersji 1.3.9. Główną zmianą jest wyświetlanie załączników do e-Faktur, ponadto wprowadzono wiele poprawek wizualizacji danych e-Faktur.
• Zaktualizowano ministerialny podgląd e-Faktur do wersji 1.1.4.
• W wiadomościach pocztowych, SMS oraz ich szablonach, autotekst „Pełna nazwa klienta” został dostosowany tak, aby dla osób fizycznych zwracał imię i nazwisko.
• Poprawiono działanie automatycznej wysyłki dokumentów do KSeF ustawianej w "parametrach KSeF" tak, aby pozwala na uruchomienie dodatkowych automatów po wykonaniu czynności (np. wysyłka dokumentu e-mailem).
• Umożliwiono tworzenie powiązań załączników z encjami, dla których nie zdefiniowano nazwy typu.
• Poprawiono błąd nieustawiania statusu błędnej wysyłki dokumentów do KSeF, gdy wysyłka ta zakończyła się niepowodzeniem. Błąd taki występował w specyficznych scenariuszach.
• Naprawiono błąd polegający na braku aktualizacji statusu księgowego połączonego obrazu księgowego po operacji "Przetwórz na dokument Subiekta”. Obraz taki posiadał status należący do obrazu księgowego e‑faktury sprzed połączenia.
• Dla parsera mt-940 banku Pekao poprawiono rozpoznawanie operacji prowizyjnych (kod 051) przy wczytywaniu wyciągów.
• Poprawiono działanie uprawnienia do zmiany daty otrzymania faktury zakupu, które zbędnie było brane pod uwagę w czasie wystawiania faktur zakupu na podstawie e-faktur, gdzie podstawą do ustawienia tej daty jest informacja z KSeF.
• Na dokumentach sprzedaży poprawiono brak zapisywania ręcznie ustawionego na wartość "nie" pola "Wykaż jako rozliczeniowa w KSeF". Błąd występował jeśli w dokumencie przed zapisem znajdowały się jakiekolwiek zerowe formy płatności.

Wersja 60.0.1 - 08/04/2026

• Aktualizacja ministerialnego podglądu e-Faktur
   Zaktualizowano ministerialny podgląd e-Faktur do wersji 1.1.0. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie prezentacji kodu QR „Certyfikat”, który umożliwia wprowadzanie do obiegu e-Faktur wystawionych w trybie offline oraz awaryjnym.
• Na operacjach finansowych (kasa i bank) poprawiono działanie znacznika "Uaktualniaj sumą kwot z rozliczeń i przedpłat", który był odznaczany po wybraniu pola Kwota.

Wersja 60.0.0 - 26/03/2026

• Krajowy System e-Faktur:
  • Identyfikator wewnętrzny do identyfikacji w KSeF
     Wprowadzono możliwość używania identyfikatora wewnętrznego jako numeru identyfikującego podatnika w KSeF. Możliwość taka dostępna jest w danych Mojej Firmy i wyłącznie dla podmiotów nieużywających Portalu Dokumentów.

    
  • Wiele podmiotów trzecich w e-Fakturze
     [PRO] Wprowadzono możliwość sferycznego umieszczania wielu podmiotów trzecich na e-Fakturze generowanej w Subiekcie. Schemat KSeF zezwala na umieszczenie do stu takich podmiotów.

    

    • [PRO] W sferze dla Subiekta nexo dodano możliwość implementacji pluginów dopisujących dane dodatkowych podmiotów w treści e-Faktury (sekcje Podmiot3 oraz PodmiotUpowazniony) oraz danych podmiotów przed korektą (sekcje Podmiot1K oraz Podmiot2K).
  • Numery zamówień w e-Fakturach
     W parametrach KSeF i danych klientów wprowadzono możliwość skonfigurowania, czy na e-Fakturze wykazywać numer realizowanego zamówienia nadany przez program Subiekt czy numer oryginalny.

    
  • Wydruk e-Faktury wg wzorca MF
     Wprowadzono możliwość drukowania ministerialnego podglądu e-Faktury.

    
  • Wydruk UPO e-faktury
     Wprowadzono możliwość podglądu i wydrukowania UPO dla faktur przyjętych w KSeF z wykorzystaniem transformaty ministerialnej.

    
  • W module faktur odebranych z KSeF wprowadzono wyświetlanie informacji, kiedy ostatni raz wykonano odbiór dokumentów.
  • W oknie faktury zakupu wystawianej na podstawie e-Faktury dodano możliwość oznaczania, które z pozycji dokumentu mają mieć zapisywaną nazwę u dostawcy, a które nie. Ustawienia te można wprowadzić w kolumnie "Zapisz mapowanie".
  • W trakcie zapisu faktury na podstawie e-faktury umożliwiono potraktowanie rozpoznanego asortymentu jako nierozpoznanego.
  • W danych o oddziałach klienta zdjęto ograniczenie blokujące wprowadzanie identyfikatora wewnętrznego wyłącznie przy powiązaniu typu "Inne". Od teraz dostępne jest dla wszystkich typów powiązań.
  • Dodano polecenie usuwające wszystkie pozycje wystawianej faktury zakupu podczas przekształcania odebranej e-faktury w dokument zakupu. Polecenie "Usuń wszystkie pozycje (Ctrl+Delete)" dostępne jest w menu kontekstowym pozycji.
  • Dodano dedykowane polecenie usunięcia powiązania między dokumentem zakupu a e-Fakturą. W ten sposób usuwać można wyłącznie ręczne powiązania, operacja nie jest dostępna dla faktur wystawionych na podstawie e-Faktury.
  • Wprowadzono obsługę sytuacji, gdy dokument został przekazany do KSeF, ale nie udało się pobrać informacji zwrotnej o jej przetworzeniu lub odrzuceniu. W takim scenariuszu program komunikuje użytkownikowi o tym fakcie specjalnym statusem dokumentu i pozwala na przywrócenie statusu "do wysyłki" lub ręczne oznaczenie jako przyjęty w KSeF.
  • W parametrze KSeF: "Obsługa niezgodnej jednostki miary" na zakładce "Odbiór" oprócz dotychczasowych opcji blokowania oraz ostrzegania dodano możliwość informowania oraz braku reakcji. W czasie konwersji przestawiono ustawienie tego parametru na "Ostrzegaj", z wcześniejszego "Blokuj". Zmiana ta dotyczy wszystkich baz danych i jest dokonywana w czasie konwersji.
  • Na fakturach wystawianych w Subiekcie w trybie online, ale przyjętych w KSeF w trybie offline, dodano informację o przyjęciu jako offline.
  • W danych klientów oraz danych Mojej Firmy wprowadzono walidowanie sumy kontrolnej dla identyfikatorów wewnętrznych.
  • Dodano uprawnienie "Modyfikacja ustawień KSeF klienta" regulujące prawo do zmiany ustawień w zakładce "KSeF" danych klienta.
  • Dla e-faktur uwidoczniono zakładkę "Ślad rewizyjny". Dzięki temu możliwe jest m.in. uzyskanie informacji, który z użytkowników zmienił status przetwarzania dokumentu lub/i przypisał oddział, magazyn, etc.
  • Dodano uprawnienie "Fiskalizacja faktury przesłanej do KSeF", które decyduje o możliwości zafiskalizowania faktury przekazanej już do KSeF.
  • Podczas generowania danych e-faktury zrezygnowano z umieszczania w niej danych rachunków bankowych na które wpłynęły wykazane przedpłaty.
  • Dostosowano transformatę służącą do podglądu i wydruku e-faktur do umieszczania kodu QR "certyfikat". Kod ten wymagany jest dla faktur wystawianych w trybie offline24 oraz awaryjnym.
  • [PRO] Podczas tworzenia e-faktur zoptymalizowano proces generowania dodatkowego opisu dla rozbicia pozycji - nie jest on wykazywany, gdy nie posiada danych. Dotychczas w takiej sytuacji program generował pusty wpis w sekcji DodatkowyOpis.
  • Podczas wystawiania not korygujących wprowadzono ostrzeganie, że straciły one moc prawną.
  • [PRO] Wprowadzono mechanizm zabezpieczający przed komunikatem o błędzie w trakcie generowania e-faktury dla korekt sprzedaży. Komunikat taki pojawiał się, gdy w konfiguracji ustawiono wykazywanie pola własnego w sekcji "DodatkowyOpis" i pole to było przypisane do faktur, a nieużywane dla korekt.
  • W czasie wystawiania faktury zakupu na podstawie e-faktury poprawiono brak respektowania ustawień przeliczania ilości po zmianie jednostki miary wg. parametru "Po zmianie jednostki miary" w konfiguracji typu dokumentu.
  • Podczas wystawiania dokumentu zakupu na podstawie e-Faktury wraz z aktualizacją danych dostawcy, poprawiono dopisywanie rachunku bankowego klienta różniącego się od już istniejącego jedynie przedrostkiem "PL".
  • Podczas wystawiania dokumentu zakupu na podstawie e-faktury i dodaniu nowego rachunku bankowego klienta poprawiono nieusuwanie ostrzeżenia o nieznanym rachunku bankowym.
  • Dla faktur zaliczkowych, uproszczonych oraz marża poprawiono nieustawianie jednostki nadrzędnej przypisanej w danych Mojej Firmy. W takim scenariuszu, w e-fakturach jako sprzedawca były ustawiane dane z Mojej Firmy, zamiast wstawiane w sekcję Podmiot3 z rolą "wystawca".
  • W module e-Faktur do wysłania (mnemonik FE) poprawiono sortowanie dokumentów po numerze tak, aby odbywało się numerycznie, a nie alfabetycznie.
  • Na e-fakturach do faktur zaliczkowych poprawiono brak wykazywania danych o realizowanych zamówieniach. Błąd dotyczył drugiej i kolejnych zaliczek w ciągu oraz faktur końcowych (rozliczeniowych).
  • Dla nowozakładanych podmiotów, w typach dokumentów zmieniono ustawienie domyślne formy faktury na "Faktura do KSeF".
  • Poprawiono sposób interpretacji pola "DoRozliczenia" w e-Fakturach tak, aby ignorować znak ujemny w wykazanej tutaj kwocie nadpłaty obrotu nieopodatkowanego.
  • Podczas fakturowania przyjęć zewnętrznych e-fakturą zmodyfikowano weryfikację danych klientów tak, aby program nie informował w nieuzasadnionych przypadkach o tym, że dokumenty PZ pochodzą od różnych dostawców.
  • [PRO] Naprawiono działanie plugina IFunkcjaGenerowaniaWartosciPolEFaktury, powodujący zapisywanie wartości pól w sekcji Zamowienia mimo ustawienia parametru ignorujPole na false.
  • Poprawiono działanie czynności automatyzacji "Pobierz UPO dla dokumentów z KSeF" tak, aby w specyficznych scenariuszach nie był zgłaszany błąd wykonania "Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu".
  • Poprawiono brak możliwości wystawienia korekty tradycyjnej do uksefowionej faktury w czasie awarii całkowitej KSeF.
  • Wyeliminowano błąd uniemożliwiający usunięcie powiązania ręcznego e-Faktury z fakturą zakupu, gdy ta faktura powstała z przetworzenia innej e-Faktury.
  • Podczas fakturowania przyjęć zewnętrznych na podstawie e-faktury wprowadzono optymalizację wyliczania ilości aby zapobiegać powstawaniu nadmiernych rozbieżności.
  • [PRO] Zaktualizowano przykład zbiorczego generowania i wysyłki dokumentów do KSeF tak aby nie generował ostrzeżenia dotyczącego przestarzałej metody PrzekazDoWysylki.
  • Podczas wystawiania korekty poprawiono nieuwzględnianie domyślnej formy faktury "offline24", gdy ustawiono ją w typach dokumentów. Dotychczas korekta zawsze miała podpowiadaną formę "Faktura do KSEF"
  • Poprawiono błąd generowania e-faktury pojawiający się dla korekt danych nabywcy wystawianych dla klienta spoza Polski.
  • W informatorach o kliencie i asortymencie dla dokumentów z wygenerowaną e-Fakturą poprawiono pokazywanie statusu, który był prezentowany jako "Niezgodny ze schematem".
  • Usunięto problem zamykania widżeta KSeF w czasie jego odświeżania.
• Pozostałe zmiany:
  • [PRO] W oknie zbiorczego realizowania (w tym także zbiorczego fakturowania), w kontrolce wyróżnionego dokumentu wprowadzono sortowanie od najnowszego dokumentu.
  • Dla napojów i opakowań uczestniczących w systemie kaucyjnym występujących na dokumentach poprawiono brak przeliczania wartości opakowań po zmianie jednostki miary dla towaru.
  • [PRO] Podczas zapisu dokumentu poprawiono komunikat o niewypełnionym wymaganym polu własnym tak, aby jasno wskazywał, że chodzi o pole własne.
  • Poprawiono informacje wyświetlane w dokumencie o stanie rozrachunków z klientem. Dane o liczbie niespłaconych dokumentów mają teraz wliczoną także liczbę niezafakturowanych wydań zewnętrznych - analogicznie jak w oknie wiarygodności płatniczej.
  • Podczas synchronizacji asortymentu z kasą fiskalną poprawiono brak przesyłania danych o dowiązanym opakowaniu, gdy z danych wynikało, że zmiana nastąpiła wyłącznie w towarze i polegała na dowiązaniu opakowania zwrotnego do jednostki miary.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta wyeliminowano błąd NullReferenceException podczas uruchamiania roletki kosztorysu.
  • Podczas wczytywania danych z kolektora do spisu inwentaryzacyjnego wprowadzono zabezpieczenie przed gubieniem informacji o nierozpoznanych towarach. Problem taki mógł występować w specyficznych warunkach.
• W konfiguracji dodano parametry komunikacji między stanowiskami z funkcjami: automatyczne odświeżanie komentarzy, szybkie wykonywanie automatów na innych stanowiskach, informowanie o awariach KSeF. Sekcja diagnostyki pokazuje stan brokera SQL i listę aktywnych stanowisk. W programie serwisowym dodano możliwości włączenia, wyłączenia oraz sprawdzenia stanu brokera SQL.
• W ustawieniach „Pobieranie danych klienta” dodano parametr „Formatuj nazwę klienta” dla pobierania danych zarówno z GUS, jak i z CEIDG.
• W ustawieniach „Pobieranie danych klienta” zmieniono nazwy parametru dotyczącego pobierania rachunków bankowych. Opcja „Nie” została zastąpiona nazwą „Nie pobieraj”, a opcja „Tak” — „Pobieraj automatycznie”. Dodatkowo zmieniono działanie opcji „Pobieraj automatycznie”, aby rachunki były pobierane w pełni automatycznie, bez wyświetlania okna pośredniego, zaraz po pobraniu danych z serwisu GUS.
• Pola własne w panelu szybkiego dostępu
   W ramach laboratorium rozszerzyliśmy możliwość prezentowania pól własnych w sekcji szybkiego dostępu dla wszystkich obiektów, które je obsługują.

  
• W szablonach naklejek dla zleceń serwisowych oraz dla asortymentu na spisach inwentaryzacyjnych dodano możliwość korzystania z pól własnych.
• Kontrolka odpowiedzialna za wyświetlanie wiadomości e‑mail została zmieniona z CefSharp na WebView2.
• W szablonach naklejek, w sekcji dane, dodano nową opcję formatu „Pełna wartość bez waluty” dla pól związanych z ceną.
• Wprowadzono ostrzeganie i opcjonalne zabezpieczanie uprawnieniami zapisu klienta oraz dokumentu, gdzie występuje NIP z nieprawidłową sumą kontrolną. Zmiana ta jest pokłosiem wprowadzonej w KSeF walidacji poprawności NIP, jaka ma miejsce wyłącznie na środowisku produkcyjnym.
  Dodane uprawnienia to: "Zapis klienta z nieprawidłowym numerem NIP" oraz "Zapis dokumentu sprzedaży z zawierającego niepoprawny NIP klienta".
• Do procesu aktualizacji dodano operację konserwacji bazy danych wywoływaną na życzenie użytkownika. Obecnie operacja ta nie jest jeszcze dostępna przy automatycznej aktualizacji.
• Dla dokumentów przekazywanych do KSeF dostosowano fabryczne wzorce wydruków, aby prezentowały identyfikator wewnętrzny wystawcy dokumentu (jeśli wprowadzono dane podmiotu nadrzędnego w Mojej Firmie), jak i wykazanych dla podmiotów trzecich.
• Wykonaj ponownie swój automat
   W automatyzacji, w historii wykonania automatów, dodano operację „Wykonaj ponownie”, która umożliwia ponowne uruchomienie wybranego automatu.

  
• Poprawiono działanie filtra w sekcji rozliczeń na dokumentach finansowych. Wcześniej przy przejściu z podglądu dokumentu do jego edycji nie działał przycisk "Więcej".
• Dodano ostrzeżenie o trwających operacjach w tle przy zamykaniu programu.
• Dodano ostrzeżenie pojawiające się na podmiotach korzystających z serwera SQL Express w sytuacji, gdy rozmiar bazy danych zbliża się do limitu wielkości 10 GB lub 50 GB (SQL 2025).
• Poprawiono błąd, który powodował, że po skorzystaniu z wyszukiwarki adresów nie następowała automatyczna zmiana kraju na „Polska”, jeśli w danych klienta lub pracownika był już wcześniej wybrany inny kraj.
• Zoptymalizowano odczyt wizualnych ustawień programu.
• Z widoku Klienci usunięto operację 'Sprawdź kaucję gwarancyjną'.
• Wprowadzono ograniczenie liczby danych wczytywanych do list w modułach. Po przekroczeniu limitu 250 000 wierszy dalszy odczyt jest blokowany, a użytkownik dostaje informacje w jaki sposób powinien ograniczyć liczbę prezentowanych danych. Limit może być dostosowywany do własnych potrzeb w konfiguracji listy. Można też wyłączyć to ograniczenie w parametrach systemu.
• Poprawiono treść komunikatu wyświetlanego podczas aktualizacji stanu licencji w przypadku braku połączenia sieciowego, czyniąc go bardziej zrozumiałym dla użytkownika.
• Do danych diagnostycznych dodano statystykę największych tabel w bazie danych.
• W kreatorze dodawania konta pocztowego dodano opisy do funkcji sposobu pobierania wiadomości oraz opcji dotyczącej wiadomości wykraczających poza zakres.
• Do okna z informacją o wykorzystaniu licencji dodano informacje potrzebne na serwerach terminali.
• Dla pól własnych wyświetlanych w szybkim dostępie wprowadzono zmiany w polach logicznych, tak aby nazwa była wyświetlana obok wartości.
• Zaktualizowano bibliotekę MailBee.NET do wersji 12.5, która odpowiada za synchronizację poczty.
• Poprawiono problem, który powodował dublowanie się ikonki programów nexo na pasku zadań w systemie Windows.
• Zmodyfikowano proces tworzenia użytkownika typu „Inny”, tak aby nie korzystał on z domyślnego szablonu osoby.
• W stopce wydruków zamiast paska przewijania dodano możliwość skalowania okna.
• Poprawiono działanie wyrażenia 'kpm' wpisanego w kontrolkę daty w styczniu.
• Poprawiono sposób tworzenia nowej bazy danych z archiwum. Nazwy plików bazy danych tworzone są z nazwy podmiotu.
• W widżecie prezentującym status KSeF dodano obsługę stanu wyłączonej komunikacji z KSeF w konfiguracji.
• Poprawiono logowanie błędów związanych z wydrukami.
• Do danych diagnostycznych dodano informacje potrzebne przy diagnozowaniu problemów w komunikacji z naszymi webserwisami.
• W ikonie prezentującej status usługi KSeF poprawiono problem polegający na tym, że informacja o awarii lub przerwie zastępowała komunikat o braku konfiguracji usługi.
• Naprawiono problem, w którym po usunięciu certyfikatu offline pola pozostawały wypełnione. Próba wykonania operacji przyciskiem „Wykonaj” powodowała wówczas błąd związany z pustym hasłem.
• Poprawiono mechanizm realizacji ofert, tak aby podczas przepisywania OE do ZK przenoszony był rzeczywisty sposób wyliczania dokumentu z oferty, a nie domyślny ustawiony w typie dokumentu.
• Poprawiono mechanizm aktualizacji danych awarii z InsMonitora, w przypadku gdy istnieją już dokumenty wystawione w trakcie trwania awarii.
• W wiadomościach pocztowych poprawiono brakujące powiązania pod skrótem CTRL+O, dodano możliwość przejścia do umowy z klientem, wiadomości SMS oraz zgłoszeń klientów. Uzupełniono również mapę powiązań o wiadomości SMS.
• Uwspólniono działanie operacji „Wyślij off‑line” i „Wyślij off‑line EDI++” dla obrazów księgowych e‑faktur nieprzetworzonych lub niepowiązanych z dokumentem Subiekta.
• Poprawiono treść komunikatu wyświetlanego w przypadku problemów z komunikacją z KSeF. Dotychczasowy komunikat: „Operacja GetKsefStatus zakończyła się niepowodzeniem.” został zastąpiony bardziej czytelną formą: „Odświeżenie statusu KSeF zakończyło się niepowodzeniem.”
• W szablonach naklejek dla raportów dodano możliwość definiowania własnego tekstu oraz wstawiania pliku graficznego.
• W programie serwisowym poprawiono filtrowanie plików przy pakowaniu rozwiązania własnego, aby wykluczyć pliki z nazwami pasującymi do "InsERT.WebServices.*". Obecność tych plików mogła powodować błędy przy uruchamianiu nexo i/lub rozwiązań własnych.
• Poprawiono edycję obiektu powstałego przed dodaniem w konfiguracji pola własnego wymaganego. Obecnie przy edycji takiego obiektu wartość pola własnego zostanie automatycznie wypełniona wartością domyślną, o ile taka została określona.
• W serwisie licencji zmieniono nazwę "Regulamin ramowy Konta InsERT" na "Regulamin Konta InsERT dla firm".
• Usunięto problem związany z niewidoczną zakładką Księgowość w trakcie przetwarzania e-faktury na dokument Subiekta pomimo włączonego parametru 'Edycja opisu księgowego w dokumencie źródłowym'.
• Udostępniono możliwość pobierania e‑faktur na podstawie numeru KSeF w sytuacji, gdy Subiekt działa na wspólnej bazie danych z programem księgowym posiadającym aktywną usługę Portalu Dokumentów.
• Udostępniono możliwość Przywrócenia do obiegu e‑faktur, jeśli Subiekt działa na wspólnej bazie danych z programem księgowym posiadającym aktywną usługę Portalu Dokumentów.
• Dla dokumentów handlowych, e-faktur oraz operacji bankowych i kasowych dodano błąd biznesowy zabezpieczający przed zapisaniem dokumentu bez obrazu księgowego.
• Usunięto problem, który powodował, że podczas operacji ‚Przetwórz na dokument Subiekta’ nie następowała zmiana odbiorcy na aktualnie obowiązującego. W efekcie trzeba było ręcznie przestawić odbiorcę, aby dokument poprawnie wysłał się do programu księgowego.
• Usunięto problem z brakiem numeru KSeF w pliku EPP dla faktury zakupu powiązanej z e-fakturą w Subiekcie.
• Usunięto problem objawiający się pustą zakładką e-faktura w obrazie księgowym faktury detalicznej i korekty faktury detalicznej wysłanych do KSeF.
• Zoptymalizowano proces aktualizacji cenników tak, aby skrócić ten proces. Wydłużony czas operacji występował w przypadku korzystania z automatyzacji bazujących na cennikach.
• W cennikach poprawiono wydajność przeliczania podstawy kalkulacji kompletu, gdy ustawiona była "na podstawie sumy wartości składników".
• W profilowaniu e-Faktur uszczelniono działanie tak, aby użytkownik z ustawionym profilowaniem widział wyłącznie e-Faktury przypisane do swojego magazynu/oddziału a nie widział dokumentów nieprzypisanych.
• Wprowadzono zabezpieczenia przed sytuacją, gdy wywołanie odbioru dokumentów z KSeF nie zwracało żadnych dokumentów, zaś odbiór z wybranego okresu - zwracał. Sytuacja taka mogła mieć miejsce w specyficznych warunkach.
• Poprawiono nieprawidłowo wykazywany koszt ewidencyjny po wpisaniu go na dokumencie i zmianie ilości na pozycji dokumentu.
• W czasie edycji cennika poprawiono błąd "Nie znaleziono obiektu PozycjaCennika o identyfikatorze {id}" występujący podczas zapisu, jeśli w czasie edycji usunięto zmienianą pozycję cennika.
• Obraz księgowy został dostosowany tak, aby jego zawartość uwzględniała klienta przypisanego w oknie ‘Wynik wczytywania e‑faktury’, o ile NIP klienta jest zgodny z NIP‑em widniejącym na e-fakturze.
  • Poprawiono sposób wyświetlania wartości w kolumnach ‘Podmiot’ oraz ‘NIP’ w widoku Dekretacja dokumentów dla obrazów księgowych e‑faktur w sytuacji, gdy istnieją co najmniej dwie kartoteki klientów odpowiadające danym z e‑faktury.

Pomoc