Opis zmian (50.0.1)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 50.0.1 - 09/04/2024

• Zlecenia produkcyjne do dokumentów sprzedaży
   Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawianie zleceń produkcyjnych montażu do faktur sprzedaży.
• Naprawiono brak możliwości zapisu automatu korzystającego z rozszerzonych warunków automatyzacji, w definicji którego użyto odwołania do własnych typów dokumentów (KonfiguracjaRzeczywista).
• Wprowadzono zabezpieczenia przed drukowaniem nieprawidłowych danych dokumentu, jakie mogły się pojawiać w specyficznych scenariuszach, gdy w oknie wydruku zaznaczono znacznik "Zmień cenę".

Wersja 50.0.0 - 02/04/2024

• Sprawdzanie wersji Windows i SQL Server
   Od tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
• Krajowy System e-Faktur:
  • Sposób przetwarzania dokumentów odebranych z KSeF
     Stwórz miniobieg dokumentów otrzymanych z KSeF. Wyznacz osobę decyzyjną, która określać będzie, czy dany dokument ma być przetwarzany w Subiekcie, w Księgowości czy też nie powinien być przetwarzany.
  • Data wystawienia dokumentów w dobie KSeF
     Dla dokumentów sprzedaży z formą "dokument do KSeF" Subiekt rozróżnia datę wystawienia (przez KSeF) od daty wytworzenia (dokumentu w Subiekcie).
  • Własne typy dokumentów w KSeF
     Wybierz własny typ dokumentu zakupu dla dokumentów odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur.
  • Podgląd HTML dla e-Faktur
     Nowy podgląd e-Faktur umożliwia przeglądanie dokumentów w formie pełnej albo uproszczonej.
  • We wszystkich widokach modułu Krajowego Systemu e-Faktur włączono podgląd e-Faktury po prawej stronie listy dokumentów. Zmiana ta wymusza również zresetowanie ustawień listy po konwersji danych z wersji wcześniejszych.
  • Dla dokumentów zakupu dodano możliwość określania formy faktury/korekty (tradycyjna/z KSeF). W przypadku wprowadzenia dokumentu zakupu o formie "z KSeF" z wprowadzonym numerem KSeF_ID program umożliwia pobranie i powiązanie e-Faktury o tym numerze wyszukując w pierwszej kolejności wśród już pobranych e-Faktur, a następnie wyszukując w KSeF.
  • [PRO] Podczas generowania e-faktury dodano opcjonalną możliwość umieszczania nazwy towaru u odbiorcy zamiast nazwy towaru. Możliwość taka włączana jest w parametrach KSeF lub parametrach klienta (zakładka KSeF).
  • Podczas wystawiania faktur zakupu na podstawie e-Faktur wprowadzono kontrolę zgodności danych z tabelki VAT wystawianego dokumentu z oryginałem pochodzącym z KSeF. Dodano również uprawnienie blokujące zapis dokumentu zakupu przy braku zgodności "Zapis dokumentu z tabelą VAT niezgodną z tabelą VAT e-Faktury".
  • Wprowadzono przechwytywanie nieznanych błędów w trakcie komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur. W takim wypadku użytkownik otrzymuje informację o wykryciu nieznanych problemów wraz z sugestiami sprawdzenia własnego łącza internetowego, komunikatów ze strony KSeF oraz informacji na forum użytkowników.
  • W raporcie "Dokumenty do JPK_V7" dodano możliwość wyboru, czy mają być uwzględnione dokumenty przeznaczone do KSeF ale bez nadanego jeszcze numeru KSeF_ID, czy też mają być nieuwzględnione.
  • W słowniku stanowisk pracy dodano możliwość definiowania sposobu wysyłki dokumentów do KSeF. Ma to na celu umożliwienie np. niezwłocznej wysyłki do KSeF dokumentów wystawianych na stanowisku z POS - interfejsem dotykowym, a na pozostałych stanowiskach ręcznej wysyłki na żądanie.
  • W widokach e-Faktur dodano możliwość włączenia kolumn z danymi dotyczącymi komentarzy (liczba komentarzy, data ostatniego komentarza).
  • Dodano uprawnienie "Usuwanie e-Faktury przetworzonej" blokujące lub pozwalające na usuwanie odebranej z KSeF e-Faktury, do której wystawiono dokument zakupu w Subiekcie.
  • W parametrach sprzedaży oraz parametrach typów dokumentów wprowadzono możliwość opcjonalnego ostrzegania/blokowania zmiany statusu dokumentu, jeśli został on wysłany do KSeF z numerami wydań zewnętrznych, a zmiana statusu powodowałaby usunięcie powiązanych dokumentów magazynowych.
  • Na dokumentach sprzedaży, które zostały przekazane lub przyjęte w KSeF, w oknie kosztorysu usługi materiałowej odblokowano możliwość wykonywania zmian niewpływających na dane przesłane do KSeF.
  • W parametrach KSeF dodano możliwość opcjonalnego wykazywania form płatności jako "Inna" z opisem zawierającym nazwy form płatności z dokumentu, oddzielone przecinkiem. Domyślnie program uwzględnia słownik płatności ze schematu KSeF wraz z opisem w przypadku, gdy jest więcej niż jedna forma płatności (np. gotówka i karta).
  • W parametrach KSeF, dla sekcji DodatkowyOpis dodano możliwość łatwego umieszczania na e-Fakturze informacji o kategorii dokumentu oraz sposobie dostawy.
  • W module Klienci rozbito operację zbiorczą dotyczącą ustawień KSeF na dwie operacje dotyczące oddzielnie wysyłki i oddzielnie odbioru dokumentów.
  • W czasie edycji asortymentu wprowadzono ostrzeganie o zbyt długim symbolu, który przekracza dopuszczalną długość dla celów KSeF (50 znaków).
  • Na wydrukach dokumentów przesłanych do bramki nieprodukcyjnej KSeF dodano watermark z informacją, że dokument nie mocy prawnej.
• Zmiany prawne:
  • Przygotowano kreator zmian VAT do planowanego od kwietnia 2024r. powrotu do ustawowych stawek na żywność.
  • W raporcie "Rozliczenie Funduszu Ochrony Rolnictwa" wprowadzono możliwość różnorakiego grupowania pozycji w wynikach raportu. Grupowanie to ułatwi wypełnianie deklaracji składanej do KOWR, przy czym do dnia publikacji wersji nie zostało określone, wg jakiego kryterium należy takiego grupowania dokonywać.
  • W słowniku kodów PKWIU przypisano domyślną stawkę VAT 8% dla PKWIU z branży "beauty" (96.02.13.0, 96.02.14.0, 96.02.19.0). Zmiana ta jest związana z planowanym wejściem w życie obniżki VAT do 8% na ww. usługi od 1 kwietnia 2024 r.
• Zmiany w dokumentach Subiekta:
  • Podczas zapisu dokumentu zakupu poprawiono działanie weryfikacji statusu podatnika w "Wykazie podatników". Dotychczas aktualizowany był wyłącznie status czynnego podatnika VAT w kartotece klienta, obecnie dodatkowo aktualizowany jest także status odliczania VAT z danego dokumentu oraz jest to komunikowane użytkownikowi.
  • Dla ostrzeżeń o zbyt małej precyzji jednostki magazynowej pojawiającym się na ilości w dokumentach dodano akcje naprawcze pozwalające poprawić precyzję jednostki w danym asortymencie lub w słowniku jednostek miar.
  • Na zamówieniach od klienta oraz fakturach pro forma poprawiono brak przeliczania prognozowanego kosztu po niektórych zmianach statusu dokumentu.
  • Podczas realizacji zamówienia do dostawcy poprawiono brak rozbijania pozycji na partie (gdy w danych ustawiono automatyczne rozbijanie).
  • Na dokumentach Subiekta naprawiono brak wyszukiwania po imieniu w polu Wystawił/Odebrał.
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wielokrotne częściowe montowanie kompletów z zamówienia od klienta. Błąd występował, gdy po montażu następowało wydanie kompletów, a następnie występował kolejny montaż. W momencie gdy suma ilości zmontowanej i zrealizowanej przewyższała ilość kompletu na zamówieniu program nie pozwalał na dodanie kolejnego zlecenia produkcyjnego montażu.
  • Podczas wstawiania pozycji dokumentu z asortymentem powiązanym poprawiono błąd powodujący nieustawianie stawki VAT zgodnej z transakcją dokumentu dla asortymentu powiązanego.
  • Poprawiono wydajność operacji zmiany statusu dokumentu.
  • Na dokumencie przyjęcia międzymagazynowego (MMP) poprawiono działanie plugina cenowego "Średnia ważona cena z dostaw w dyspozycji" tak, aby wyliczał ceny z powiązanych zadysponowanych dostaw na MMW.
  • Poprawiono działanie operacji "Zwróć całość" na korektach dokumentów z rabatem kwotowym od wartości tak, aby zerowany był również rabat. Dzięki temu wartości bezwzględne pozycji po korekcie odpowiadają wartościom przed korektą.
  • [PRO] Poprawiono pobieranie nieprawidłowych wartości do korekty kosztu dostawy, jeśli na dokumencie źródłowym dla KKD nie był odliczany VAT.
  • W sekcji płatności dokumentu poprawiono brak wyszukiwania po imieniu podczas wprowadzania podmiotu dla płatności cesją.
  • W dokumentach zakupu poprawiono brak traktowania opłacenia dokumentu dyspozycją bankową jako płatność przelewem. Dotychczas w takim scenariuszu program ostrzegał o konieczności opłacenia przelewem dla kwot powyżej 15000 zł.
  • Poprawiono działanie uprawnienia do zapisu dokumentu wydania przy przekroczonym limicie kredytowym. Brak tego uprawnienia uniemożliwiał wydanie towarów do opłaconej faktury zaliczkowej.
• Powiadomienia nexo w systemie powiadomień Windows
   Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows.
• Podglądy z prawej/lewej strony listy
   W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy.
• Poczta:
  • Dodano możliwość zdecydowania na poziomie szablonu wiadomości, aby były automatycznie dodawane pliki z biblioteki załączników do wiadomości.
  • W definicjach widoków, dla modułu Klient poczty dodano zakładkę z poleceniami.
  • W oknie Drukuj, dla szyfrowanych wydruków hasłem własnym lub losowym dodano opcje pod prawoklikiem: Kopiuj, Wytnij, Wklej.
  • W oknie drukuj, dla użytkowników korzystających z zewnętrznego klienta poczty przywrócono opcję Sposób załączenia dokumentu.
• Komentarze:
  • Nowe możliwości w komentarzach
     W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
  • Zmieniono wygląd wartości w kolumnie liczba komentarzy.
• Galeria zdjęć:
  • Poprawiono przywracanie fokusa po powrocie do serwisu galerii zdjęć.
  • Naprawiono działanie przycisku konfiguracji w widoku galerii zdjęć.
  • Poprawiono przywracanie fokusa po zmianie właściwości zdjęcia.
  • Poprawiono aktualizację opcji menu po wyłączeniu/włączeniu podglądu zaznaczonej pozycji w widoku galerii zdjęć.
• Wydajność:
  • W galerii zdjęć poprawiono problem z wydajnością odtwarzania zaznaczonych zdjęć po wykonaniu na nich zbiorczej operacji.
  • Zoptymalizowano pobieranie informacji o wersji wzorca wydruku prezentowanych w kolumnie Wersja w konfiguracji wzorców.
  • Zoptymalizowano ładowanie podglądu z listą zestawu danych w serwisie Naklejki.
• Licencje:
  • Poprawiono prezentację informacji o licencjach w danych diagnostycznych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w danych diagnostycznych.
  • W danych diagnostycznych poprawiono sposób prezentacji informacji o wygasłym abonamencie, aby był on spójny z innymi miejscami w programie, gdzie ta informacja jest prezentowana.
  • Poprawiono odświeżanie informacji o licencjach widocznej w menu programu po zaktualizowaniu danych licencyjnych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w menu programu.
  • Poprawiono prezentację daty, od której wygasł abonament. Wcześniej data ta wykazywała ostatni dzień, w którym abonament był jeszcze aktywny.
• Pozostałe zmiany:
  • Dla zleceń produkcyjnych dodano możliwość drukowania naklejek z asortymentem rozbitym na partie.
  • Uproszczono usuwanie dokumentu inwentaryzacji. Teraz jest to możliwe dla niewykonanej jeszcze inwentaryzacji, a po pomyślnym usunięciu program pyta, czy usunąć także podpięte pod nią spisy, czy też pozostawić je odłączone.
  • Na listach wyników raportów Subiekta dodano kolumnę prezentującą status aktywności towaru.
  • W słowniku działów sprzedaży poprawiono sortowanie tak, aby możliwe było uszeregowanie działów alfabetycznie z zachowaniem hierarchiczności.
    Po aktualizacji podmiotu do wersji 50.0.0 ustawienia listy w słowniku zostają przywrócone do domyślnych oraz ustawione zostaje sortowanie alfabetyczne działów, z uwzględnieniem hierarchii.
  • Poprawiono synchronizowanie danych asortymentu z kolektorami tak, aby przesyłana była domyślnie nazwa dla urządzeń zamiast jak dotychczas podstawowa nazwa asortymentu.
  • W Subiekcie nexo poprawiono wzorzec wydruku remanentu, wprowadzając wyjustowanie w kolumnach liczbowych do prawej strony.
  • Podczas definiowania składników kompletu wprowadzono wyświetlanie informacji o powielonym składniku.
  • Poprawiono generowanie pliku wymiany EDI++ dla centrali tak, aby dla zmienionego w kartotece symbolu klienta do nagłówka dokumentu i do sekcji kontrahentów wstawiany był nowy symbol.
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem "odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu", jaki pojawiał się w momencie zmiany daty wystawienia dokumentu przy ukrytej kontrolce daty zakończenia dostawy.
  • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT podatnika w podglądzie dokumentów w podmiocie z danymi prezentacyjnymi.
  • W raportach "Sprzedaż wg" poprawiono niezapamiętywanie wartości "L - zaliczka" w filtrze statusu dokumentu.
  • Poprawiono działanie akcji automatycznej realizującej dokument zamówienia/pro formy w zaplanowany dokument. Dotychczas akcja ta podczas realizacji w dokumenty międzymagazynowe zezwalała na umieszczanie gratisów w dokumencie wynikowym.
  • W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono błędne wartości w polu różnic zaokrągleń (sekcja "Wartość magazynu"), jakie powstawały dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych w walucie obcej.
  • Na wydrukach naklejek z dokumentu w rozbiciu na partie wprowadzono sortowanie drukowanych pozycji, które dotychczas drukowane były w losowej kolejności. Obecnie uszeregowane są po kodzie dostaw, następnie po terminie dostawy, a następnie po opisie dostawy.
  • W module asortyment, dla polecenia "Wystaw dokument" poprawiono nazwę typu dokumentu z "Przesunięcie międzymagazynowe" na "Przyjęcie międzymagazynowe".
  • Poprawiono błędne generowanie pliku JPK_FA dla korekt zmieniających transakcję handlową bądź stawkę VAT.
  • Na liście uprawnień, w mechanizmie wyszukiwania wprowadzono ignorowanie wielkości liter.
• Na karcie Mojej firmy poprawiono walidację dla zawieszenia i wznowienia działalności.
• Podczas dodawania kolejnej pozycji do słownika państw dodano ostrzeżenie pojawiające się sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole "Kod państwa".
• W powiadomieniach wprowadzono drobne wizualne zmiany. Zmieniono nazwy operacji, aby nie były pisane dużymi literami. Dla wszystkich rozwijanych menu dodano znak informujący, że jest to rozwijane menu. Zwiększono nieco nagłówki w powiadomieniach.
• Poprawiono problem instalacji pakietu Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) na komputerach, na których był już zainstalowany ten pakiet w wersji niższej niż wymagana.
• Dodano walidację uniemożliwiającą przypisanie wielu grup do jednego klienta.
• Zmieniono nazwę uprawnienia Zmiana klientów na Edycja klientów.
• Dodano automatyczne wyświetlanie listy zmian w programie po aktualizacji do nowszej wersji. Prezentowana lista zależy od używanych programów, zawiera filtry i wyszukiwarkę ułatwiającą przeglądanie zmian. Od kolejnych wersji programu lista będzie zawierała zmiany z wszystkich wprowadzonych aktualizacji (czyli z kilku wersji, jeśli nie były instalowane po kolei).
• Przeniesiono akceptację regulaminu Laboratorium do Konta InsERT.
• Poprawiono sortowanie Dyspozycji bankowych dla Osób i Pracowników. Podczas generowania dyspozycji do pliku sortowanie odbywa się teraz wg nazwiska i imienia zamiast nazwy skróconej.
• Dla bankowości on-line ING poprawiono błąd pojawiający się przy operacji Zapłać on-line, gdy w Parametrach bankowości był zaznaczony parametr Zawsze weryfikuj Wykaz podatników VAT (rachunki bankowe).
• W raportach własnych usunięto operację "Dodaj komentarz".
• Poprawiono korzystanie z parametrów księgowych klienta dotyczących dekretacji automatycznej w przypadku, gdy skonfigurowana jest komunikacja Subiekta on-line z księgowością.
• Rozwiązano problem z nadmiarowym ostrzeżeniem o istniejących operacjach kasowych przy dodawaniu Raportu kasowego.
• Odblokowano możliwość usuwania zdjęć oraz porządkowania galerii zdjęć dla asortymentów zsynchronizowanych z vendero.
• W scenariuszach windykacyjnych rozwiązano problem automatycznego wykonywania scenariuszy bez powiadomienia, pomimo braku uprawnienia "Windykacja - URUCHOM MODUŁ"
• Poprawiono parser wyciągów mt-940 dla banku PEKAO. Problem związany był z dodaniem godziny transakcji w pliku wyciągu.
• Dla parsera mt-940 banku PKO BP rozwiązano problem błędnego rozpoznawania typu operacji wczytywanym z pliku wyciągu.
• Poprawiono rozpoznawanie numerów rachunków bankowych (gdy numery zawierały znak spacji) podczas wczytywania wyciągów z pliku mt-940.
• Wprowadzono zmianę, aby tekst w kodach QR na naklejkach nie był generowany wielkimi literami.
• Dodano możliwość nadpisywania plików wysyłanych do e-Archiwizacji. Archiwa w chmurze będą nadpisywane po zaznaczeniu parametru "Nadpisuj pliki o tej samej nazwie bez pytania" przy tworzeniu archiwum.
• W konfiguracji, we wzorcach wydruków dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie wersja.
• Poprawiono maksymalizację formatki edycji obiektu.
• Do danych diagnostycznych dodano logi z e-Archiwizacji.
• Poprawiono stabilność programu w momencie jego zamykania z niezapisaną zmianą kompozycji.
• Poprawiono działanie programu, gdy w trakcie edycji wyglądu programu użytkownik uruchomi inny serwis. Nowy serwis uruchomiony zostanie w nowej karcie.
• Uszczelniono ograniczenie na maksymalną liczbę jednocześnie włączonych kolumn na liście.
• Poprawiono stabilność programu podczas przełączania się pomiędzy zakładkami lewego panelu, który prezentuje moduły należące do danego programu oraz wybrane ulubione moduły.
• Automatyzacja:
  • W modułach Klienci, Sprzedaż, Wydania dodano możliwość wykonywania automatów.
  • W automatyzacji, dla czynności tworzącej wiadomość e-mail dodano parametr, który umożliwia wybranie formatu wydruku.
  • Udostępniono dla wszystkich podmiotów opcję Dodaj automat, widoczną przy niektórych operacjach, w różnych modułach.

Pomoc