Opis zmian (1.87 SP2)

Wersja 1.87 SP2 - 12/03/2026

• Zmieniliśmy działanie funkcji odbioru dokumentów z KSeF. Program będzie odbierać wszystkie udostępnione przez KSeF faktury w postaci jednej paczki dokumentów, a nie jak dotąd - dokument po dokumencie.
• Udostępniono operację Scal pliki dla JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3).
• W Dokumentach pobranych naprawiono błąd wprowadzania dokumentów przesłanych poprzez opcję Prześlij pliki objawiający się komunikatem „Błąd zapisu do bazy danych”. Pomimo komunikatu dokument mógł zostać wprowadzony, jeśli księgowano go tylko do jednej ewidencji (np. wyłącznie do dekretu, KPiR, EP lub VAT). W takiej sytuacji Etap przetwarzania pozostawał „Nowy” i dokument nie był powiązany z utworzonym zapisem. Zapisy te należy ręcznie podłączyć pod dokumenty OCR lub usunąć i wprowadzić ponownie.
• Poprawiono oznaczenie KSeF na zapisach w Ewidencji VAT wprowadzonych przed wersją 1.87 poprzez import z podmiotu. Poprawka dotyczy zaimportowanych faktur tradycyjnych, które zamiast oznaczenia BFK zaznaczone miały "nie wymaga oznaczenia".
• Dodano możliwość określania, na których stanowiskach sieciowych będą uruchamiane procesy automatycznego wysyłania i odbierania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Mechanizm ma charakter rozwiązania serwisowego.
  
  W bazie danych dodano tabelę ps_ProfilowanieStanowisk, która pozwala wprowadzać nazwy stanowisk komputerowych wraz z określeniem obszaru komunikacji realizowanego na danym stanowisku. Komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur podzielono na dwa obszary: wysyłkę (wartość 1 w kolumnie ps_Obszar) oraz odbiór faktur (wartość 2 w kolumnie ps_Obszar).
  
  Wprowadzenie stanowiska do tej tabeli z wartością 1 w kolumnie ps_Obszar spowoduje, że na danym stanowisku będą wykonywane zadania związane z automatyczną wysyłką dokumentów, pobieraniem statusów wysłanych dokumentów, obsługą UPO oraz ewentualnym wznawianiem nieudanej wysyłki. Stanowiska z wartością 2 będą odpowiedzialne za odbiór e-Faktur z KSeF.

Wersja 1.87 SP1 - 26/02/2026

• Wprowadzono obsługę pobierania faktur z KseF z udziałem Portalu Dokumentów. W tym celu w Parametrach KSeF dodana została nowa opcja, która pozwala wybrać, czy e‑Faktury mają trafiać od razu do programu księgowego, czy najpierw do Portalu Dokumentów, gdzie można je zweryfikować, opisać i przekazać do akceptacji.
• W Dokumentach pobranych naprawiono aktualizowanie Etapu przetwarzania oraz uzupełnianie dowodu księgowego na e-Fakturach, które zostały powiązane po numerze KSeF z zapisami księgowymi utworzonymi poprzez import z pliku EPP.
  
• Naprawiono synchronizację Etapu przetwarzania w Dokumentach pobranych ze Statusem w Portalu Dokumentów. Status w Portalu nie aktualizował się w przypadku usunięcia lub odłączenia zapisu księgowego oraz po wycofaniu oznaczenia "Nie podlega księgowaniu" w programie księgowym.
• W e-Sprawozdaniach finansowych wprowadzono ograniczenie dodawania wielopoziomowych pozycji podrzędnych. Nowa schema pozwala dodawać własne pozycje podrzędne tylko na jednym poziomie, dlatego program będzie blokować możliwość tworzenia bardziej rozbudowanych struktur.
• W Dokumentach pobranych dla podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe dodano automatyczne przenoszenie opisu dokumentu z Portalu Dokumentów do notatki księgowej.
• Naprawiono ustawianie oznaczenia KSeF w zakładce JPK_VAT przy imporcie z podmiotu w sytuacji zmiany daty otrzymania z wcześniejszej niż 02.2026 na późniejszą, zarówno podczas dekretacji z potwierdzeniem, jak i po dekretacji.
• W Dokumentach pobranych odblokowano możliwość edycji etykiet i notatki księgowej dla wprowadzonych dokumentów.
• W Biurze GT dodano możliwość zbiorczego generowania JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3).
• Dodano przepisywanie terminu płatności oraz znacznika podzielonej płatności z e‑Faktury do rozrachunku tworzonego podczas wprowadzania dokumentu schematem importu.
• Poprawiono działanie automatycznego przypisywania częstotliwości odpisów środków trwałych w Planie amortyzacji. Po zmianie częstotliwość odpisu miesięczna, kwartalna i roczna będzie przypisywana po kliknięciu opcji "Zatwierdź wszystkie plany" bez konieczności przeklikiwania się przez środki trwałe.
• Poprawiono błąd polegający na braku usuwania numeru KSeF faktury zakupu po zmianie jej formy na fakturę tradycyjną. Pozostawienie numeru KSeF w bazie danych mogło powodować błędy w generowaniu oznaczeń JPK w zapisach księgowych podczas importu takiego dokumentu do księgowości.
• W podglądzie e-Faktury, w widoku HTML (InsERT), poprawiono sposób prezentacji daty zakończenia dostawy oraz pola TerminOpis w sekcji dotyczącej płatności. Zmiany w widoku zostały zastosowane za pomocą parametrów online również w wersjach 1.87 HF2 i nowszych.

Wersja 1.87 HF3 - 19/02/2026

• Odblokowano możliwość wycofania podpisów w e-Sprawozdaniach finansowych utworzonych w wersji (2) 1-0E.
• W załączniku PIT/B poprawiono formuły w polach 36 i 37, tak aby wartości były wyliczane proporcjonalnie do udziału wspólnika.
• Poprawiono błąd w działaniu automatu odbierającego e-Faktury z Krajowego Systemu e-Faktur, który powodował brak odbioru dokumentów w przypadku uruchomienia automatu na użytkowniku nieposiadającym uprawnienia „e-Faktury (KSeF) – widoczność e-Faktur nowych i przeznaczonych do księgowości”.
• Poprawiono problem z wczytywaniem dokumentów odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur w sytuacji, gdy plik XML e-Faktury wygenerowany przez dostawcę zawierał nadmiarowe spacje w polach z ograniczoną listą wartości. Problem mógł wystąpić m.in. przy wprowadzeniu do pola P_12 wartości „23 ” i objawiał się komunikatem „Dokument XML zawiera błąd (N, N)”.
• Poprawiono błąd zapisu daty nadania numeru KSeF dla odbieranych e-Faktur. Błąd mógł powodować zapis nieprawidłowej daty w przypadku dokumentów przyjętych przez KSeF między godziną 23:00 a 00:00.

Wersja 1.87 HF2 - 02/02/2026

• Poprawiono stabilność programu przy pracy wielostanowiskowej.
• Naprawiono błąd pobierania dokumentu OCR, który występował, gdy w opisie dokumentu znajdował się nieobsługiwany znak.
• Naprawiono błąd w e-Sprawozdaniach finansowych w elemencie Wprowadzenie, w sekcji Kontynuacja działalności (dotyczy sprawozdań w wersji 4). Wartość pola „Istnieją okoliczności zagrażające kontynuowaniu działalności” była błędnie przenoszona do pliku XML. Jeśli sprawozdanie zostało wyliczone i zatwierdzone na wcześniejszej wersji programu, przed wysyłką należy wycofać zatwierdzenie, otworzyć element Wprowadzenie i przejść do zakładki Kontynuacja działalności, a następnie kliknąć OK, aby zapisać w pliku XML poprawne wartości.
• W e-Sprawozdaniach finansowych usunięto błąd powodujący, że forma prawna nie była zapisywana do pliku XML, jeśli użytkownik podczas wypełniania elementu "Wprowadzenie" nie otworzył zakładki „Okres i inne dane”.
• Dodano obsługę kontrahentów zagranicznych przy wprowadzaniu e-Faktur z KSeF w Dokumentach pobranych. Dodatkowo naprawiono błąd, który w przypadku kontrahentów zagranicznych przy dekretacji z potwierdzeniem w Dokumentach do dekretacji nadpisywał dane z Subiekta danymi z e-Faktury, co powodowało błąd dekretacji.

Wersja 1.87 HF1 - 27/01/2026

• Naprawiono błąd konwersji objawiający się komunikatem: 0x80040e2f: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_wy_WzDomyslny'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.wy_WzDomyslny'. The duplicate key value is (271).