Subiekt GT – Jak wystawić korektę do faktury już wcześniej skorygowanej?

​Aby wystawić korektę do faktury już wcześniej skorygowanej, nie ma potrzeby zmiany dodatkowych ustawień w programie. Należy postąpić analogicznie do wystawiania pierwszej korekty dla dokumentu.

1. Przejść do modułu Sprzedaż – Faktury sprzedaży i zaznaczyć pozycję do skorygowania.

2. Wybrać z górnego menu Operacje – Koryguj.

3. Na kolejnej korekcie do dokumentu zostaną uwzględnione zmiany z poprzednich. Aby sprawdzić powiązane dokumentu, należy przejść na zakładkę Powiązania.