Subiekt GT – Jak na liście faktur zakupu wyróżnić te, które nie zostały opłacone?

​Za pomocą mechanizmu Formatowania warunkowego użytkownik jest w stanie wyróżnić część wyświetlanych wierszy poprzez zmianę koloru ich tekstu lub tła, ewentualnie pogrubienie, podkreślenie lub pochy​​​lenie prezentowanej w nich zawartości w dowolnym module, lub na dowolnej liście programu. Aby wyróżnić na liście faktur zakupu te, które nie zostały opłacone, należy:

1. Z listy modułów wybrać Sprzedaż – Faktury zakupu, następnie kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy i wybrać Operacje na liście – Formatowanie warunkowe. 

2. W oknie Formatowanie własne wybrać opcję Dodaj formatowanie SQL.

3. Wprowadzić Nazwę formatowania (np. Opłacone faktury).

4. W polu Warunek SQL wkleić następującą treść:

CASE WHEN Finanse.nzf_Wartosc>0 THEN 1 ELSE 0 END

5. W polu Dodatkowe tabele (opcjonalnie) wkleić następującą treść:​​

LEFT JOIN nz__Finanse as Finanse on Finanse.nzf_IdDokumentAuto = Dok.dok_Id AND Finanse.nzf_Typ = 40 and Finanse.nzf_Podtyp = 1

6. W sekcji Formatowanie wiersza ustawić sposób wyróżnienia opłaconych faktur wybierając kolor tła lub tekstu. Opcjonalnie można ustawić pogrubienie, nachylenie lub podkreślenie tekstu. Po wprowadzeniu wszystkich danych, formatowanie warunkowe zapisać przyciskiem OK.

​