Subiekt nexo – Jak określić generowanie sekcji Płatności na e-Fakturach?

Subiekt nexo pozwala na wybranie sposobu generowania sekcji Płatności na e-Fakturach. Pozwala to m.in. na generowanie sekcji w przypadku kwoty do zapłaty i pomijanie jej dla dokumentów z kwotami do zwrotu. Dostępne są parametry:

• ​globalne – mające wpływ na wszystkie dokumenty;
  

• indywidualne – mające wpływ na wybranego klienta.​
  
  

Parametry KSeF

W celu określenia globalnych parametrów generowania sekcji Płatności należy:

1. Przejść do modułu Konfiguracja – Parametry KSeF, a następnie wybrać Popraw.

2. Na zakładce Wysyłka ​(sprzedaż) wskazać odpowiednią wartość w polu Sekcja płatności. Dostępne są opcje:

• Nie wykazuj – sekcja płatności nie będzie nigdy wykazywana w danych e-Faktury.
  

• Tylko dla kwoty do zapłaty – sekcja płatności będzie wykazywana tylko gdy na dokumencie jest kwota do zapłaty. Nie będzie wykazywana gdy na dokumencie jest kwota do zwrotu.
  

• Wykazuj zawsze – sekcja płatności będzie wykazywana zawsze.
  

Zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

​

Kartoteka klienta

W celu określenia indywidualnych parametrów generowania sekcji Płatności należy:

1. Przejść do modułu Klienci, zaznaczyć pozycję na liście i wybrać Popraw.

2. Na zakładce Wysyłka ​(sprzedaż) wskazać odpowiednią wartość w polu Sekcja płatności. Dostępne są opcje:

• Domyślnie ​– opcja wskazana w Parametrach KSeF​.
  

• Nie wykazuj – sekcja płatności nie będzie nigdy wykazywana w danych e-Faktury.
  

• Tylko dla kwoty do zapłaty – sekcja płatności będzie wykazywana tylko gdy na dokumencie jest kwota do zapłaty. Nie będzie wykazywana gdy na dokumencie jest kwota do zwrotu.
  

• Wykazuj zawsze – sekcja płatności będzie wykazywana zawsze.
  

Zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

• Obsługa KSeF (Krajowy System e-Faktur) w programie Subiekt ​nexo​