Subiekt nexo – Jak dodać numer ZK / oryginału ZK do sekcji DodatkowyOpis na e-Fakturze?

Program Subiekt nexo umożliwia wykazywanie na e-Fakturze numeru ZK realizowanego przez wystawiony dokument sprzedaży oraz numeru Oryginału ZK (tj. numeru tego zamówienia w systemie klienta) w sekcji DodatkowyOpis. 

​​

Można to ustawić:​​​

• ​globalnie – dla wszystkich dokumentów wysyłanych z systemu,​
  

• ​indywidualnie dla kontrahenta – np. gdy dany kontrahent wymaga specyficznego klucza wartości lub gdy numery mają być wykazywane tylko dla wybranych kontrahentów.​
  

Globalnie

Aby to zrobić dla każdego wysyłanego dokumentu do KSeF w systemie, należy:

1. Przejść do modułu Konfiguracja – Parametry KSeF, uruchomić zakładkę Sprzedaż (Wysyłka) i kliknąć Popraw.

2. W sekcji Dodatkowy opis wskazać Dokument – NumeryDokumentowRealizowanych dla numerów ZK, Dokument – NumeryZewnetrzneDokumentowRealizowanych dla numerów oryginałów zamówień, określić Klucz i kliknąć Zapisz.

Indywidualnie dla kontrahenta

Aby to zrobić dla określonego kontrahenta, należy:

1. Przejść do modułu Kartoteki – Klienci, wybrać pozycję na liście i kliknąć Popraw.

2. Uruchomić zakładkę KSEF i w polu Generowanie dodatkowego opisu wskazać Określ indywidualnie.

3. W sekcji Dodatkowy opis wskazać Dokument – NumeryDokumentowRealizowanych dla numerów ZK, Dokument – NumeryZewnetrzneDokumentowRealizowanych dla numerów oryginałów zamówień, określić Klucz i kliknąć Zapisz.​

Po wygenerowaniu e-Faktury dane będą prezentować się następująco:

​Temat należy do zbioru tematów e-Pomocy technicznej dotyczących obsługi KSeF w prog​ramie Subiekt nexo​.​