Subiekt GT – Przyczyny różnic groszowych przy wprowadzaniu faktury zakupu

​W trakcie wpisywania faktur zakupu niejednokrotnie może pojawić się sytuacja, w której wartość na fizycznym dokumencie różni się od wartości wyliczonej przez program. Najczęstsze przyczyny takiej sytuacji to:

a) sposób liczenia ceny od netto/brutto decydujący o tym, którą cenę program stara się utrzymać, a którą wylicza przy użyciu algorytmu,
b) zaokrąglenia przy wyliczeniach walutowych,
c) ilości towaru, którą użytkownik chce wprowadzić na magazyn (na przykładzie – zakupiono paletę cegieł, a użytkownik chce wprowadzić towar jako 128 cegieł; często precyzja waluty nie pozwala wtedy na wyliczenie dokładnej ceny jednostkowej).
W momencie pojawienia się różnicy użytkownik może zmienić sposób liczenia cen, aby sprawdzić, czy ulegnie ona zmianie. Aby dokonać zmiany sposobu liczenia cen, należy:

1. Przejść do modułu Zakup – Faktury zakupu i Poprawić dokument.

2. W górnej sekcji dokumentu wybrać opcję Dokument liczony według cen...

3. Zmienić sposób wyliczania na netto/brutto i zatwierdzić przyciskiem OK.

Jeżeli otrzymana kwota dalej nie jest kwotą z oryginalnego dokumentu, można również zmienić wartość do zapłaty, aby rozrachunek był w odpowiedniej wartośc​i, niezależnej od specyfikacji towarowej. Zagadnienie to zostało opisane tutaj.