Jak wystawić korektę do faktury zakupu, która nie jest wprowadzona do Subiekta nexo?

Subiekt nexo umożliwia dodanie korekty faktury zakupu, która nie została wprowadzona do programu. W tym celu należy:

1. Przejść do modułu Zakup, następnie z górnego menu Korekta wybrać Dodaj do nieistniejącego dokumentu typu - Faktura VAT zakupu.

2. W oknie edycji dokumentu uzupełnić Sprzedawcę, numer dokumentu korygowanego, numer oryginału korekty, numer oryginału faktury zakupu, a także uzupełnić ich daty.

3. Uzupełnić specyfikację towarową, przyczynę korekty oraz wybrać odpowiednią formę płatności.

​W celu zmiany domyślnego sposobu korygowania należy przejść do konfiguracji typów dokumentów zgodnie z poniższym artykułem e-Pomocy technicznej:

• Subiekt nexo - Jak ustawić domyślny sposób korygowania faktury VAT zakupu?​​
  

​

​Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy technicznej dotyczących obsługi dokumentów, które nie zostały wprowadzone do systemu​.